这个是挂其他应付款-法人

老师您好,给法人报销费用挂帐用什么往来科目呢,这个最后要付给他的
老师您好!支付租金是法人给的,钱也没有支付给法人,挂在其他应付款的,这个记账凭证后面要附费用报销单据吗?
老师您好,请问,员工报销,报销的原始单据已经入账,挂的个人往来,然后之后公账取现给报销的,附件要用什么呢?
老师你好,工人来报销705元,来票来了715,票里含了10元运费开的票,705是挂个人往来,那这10元要记入什么科目呢?
小伙伴们,法人想转公司账户款到法人个人账户,备注往来款的话后续需要还回来么?不还回来的话是不是要给发票或者其他费用。我们一个财务说不用管就挂往来款不涉及税务也不用转回,有点不明白?李老师法人从公户转款到他自己账户,实际操作中最好的处理方式是什么呀?
单位在代扣职工个税时,将同名同姓职工个税扣反,其中1人应扣未扣,另1人不用扣但已退休,这种情况怎么处理?
更正增值税申报表2025.5月,开红字发票了,做进项税额转出怎么填做
老师,我们现在要升一般纳税人,但是我们的收款必须要对公吗,我们目前是小规模,个人收款,但是流水大,一般纳税人收款手续费又高,我们是商贸企业,饮料泡面这些类型企业,想怎么解决手续费低问题又想正规
汇算清缴时候 回不来的成本 调增填到哪行
25年暂估材料,分录:借 工程施工-材料费100 贷 应付账款-暂估材料 100 ,借 主营业务成本100 贷 工程施工-材料费100 ,该暂估确认来不来票,年末,按照此两个凭证借贷红字冲红,年末累计成本不应该是减少,可是没有变化,这是什么原因?
老板开进来一张酒水发票,金额3万多。我是直接做业务招待费吗
郭老师,固定资产100万,付了50,开了0.5的发票,我要按100入账提折旧,还是按50万入账提折旧吗
末找到抵扣项红字发票多冲了6张正数票,怎么办啊?
老师,视同销售,增值税率是从主业还是按货物或服务本身的税率,
老师,我想问下就是我是4-6月份的房租,5月份支付的,5月份变为一般纳税人,这时候开票开发票怎么开要分开吗