你好,你看下你2021年 利润表的利润总额 如果这两个数不一样的话,就得看一下是不是有调整的项目

老师请教一个问题,企业年度汇算清缴时A10600企业所得税弥补亏损明细表,20年,亏损,21年盈利,但是因为是建筑企业,企业所得税预缴比较多。所以即使不用20年弥补21年也不用交税,我这个表中还需要把20年的数填进去弥补21年的亏损吗?我怕填进去弥补了,税务查账,很麻烦,主要现在疫情,出不去。这个企业是我亲戚家,离我单位特别远。如果不弥补放在前一年度中可以吗?
老师,我在报所得税汇算年报时发现企业所得税年度纳税申报表(A100000表)中的纳税所得和企业所得税弥补亏损明细表(A106000)中本年度境内所得额不同,差了21年6月交的所得税,公司年底是亏损,我问一下弥补亏损表该怎么报?
老师您好!请问一下,关于合伙企业年度经营所得个人所得税汇算清缴的填报相关问题做咨询。就是企业21年12月份才成立,所以21年财务报表显示是亏损的,那么在做22年汇算清缴填报时,弥补以前年度亏损这一栏要填写吗?填写的金额时21年利润表上的金额吗?请老师抽空做一下分析解答,谢谢!
老师好!20年和21年亏损,22年盈利,但并没有全部弥补完所有亏损(还余3万多)。在22年的汇算清缴中,显示还有要缴企业所得税(期中减免所得税优惠明细表、纳税调整项明细表、企业所得税弥补亏损明细表都已填写)且资产负债表里还有十几万的负债合计。为什么还要缴纳(表中自动显示)是哪里出问题了吗?
老师好!我报22年汇算清缴表时看到企业所得税弥补亏损明细表中21年节余304345.73元,可我报的21年净资产是144301.51元,请问这数据是怎么出来的?谢谢
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账