同学你好 同学你好 这个还是抵扣的发票红冲了,然后发票重新开来勾选出口不抵扣
(请有进出口实操经验的老师回答)老师,我进了一家外贸进出口公司。然后我看了之前的会计在申报增值税的时候,是对进项税额进行勾选抵扣,然后再转出。可是这个不是需要进行退税勾选吗?怎么之前搞成抵扣勾选然后转出?
大地商贸公司为增值税一般纳税人,2020年9月进口一批高档化妆品。该批货物在国外的买价为170万元,货物运抵我国海关前发生包装费、运费和保险费共计40万元。货物报关后,大地公司按规定缴纳了增值税和消费税并取得了相关缴款书,相关票据已进行稽核。假定该批进口货物全部在国内销售,取得不含税销售额600万元。关税税率为20%,消费税税率为15%,增值税税率为13%。计算该批化妆品的关税组成价格和关税。计算该批化妆品进口环节应纳增值税的组成计税价格。计算该批化妆品进口环节应缴纳的增值税。计算该批化妆品国内销售环节的销项税额。计算缴批化妆品国内销售环节应缴纳的增
老师,您好,请问我们是出口退税外贸企业,进口货物对方给我们开了增值税专用发票,我方已认证,但后期发现错误,对方又开了红字发票给我们,纳税申报表中这个退票的进项税额我们应该怎么填?填在哪一行?可以说明一下吗?谢谢
我们公司是外贸公司,去年的时候有笔业务,工厂开进来进项发票,后期客户不要了,退款了,工厂那边我们也退货了,但是当时的进项发票被之前的会计进行了退税勾选 想着之后出口抵扣,但是现在一直没有卖的,工厂那边想要把这张发票作废,怎么处理,没有报关,能撤销退税勾选吗
@陈彩恋 陈老师,我想咨询进口业务,我之前月份进口了一批货物,预报关后又调整了报关金额,报关金额大了,然后第一缴纳的进口增值税需要进行退税,但是我第一次缴纳的增值税已进行了抵扣,现在我增值税进行转出,海关那边进行退税,我要怎么操作呢?
存货有盘盈和盘亏,都是做到管理费用里面的,所得税汇算清缴需要调增吗?
老师一般纳税人企业在仅销售货物的情况下原则上,增值税主表第一栏次的一般项目下本年累计数是不应该=第二栏次本年累计数+第一栏次本月累计数呢
1月暂估入库,4月发票收到,4月分录应该怎样做?1月的入库已结转成本。是否在4月冲销1月的2笔分录,暂估购入和结转成本分录?
老师,我公司离职一个员工,这个员工签的协议是自愿离职,但是公司也给了几个月的公司补偿金,这个补偿金可以免征个人所得税吗,需要什么凭证吗
老师,我公司是外贸商贸公司,是一般纳税人,我们进口货物然后内销,请问取得的海关缴款书可以勾选抵扣吗
老师们好,北京社保费管理客户端,提示有未申报工资的缴费人,需要前往工资申报模块申报。我想问,这个工资申报模块在哪里找到啊?
个人租房子公户付款不开票,怎么平掉呢?
我开建筑服务,地点是泰国那边,跨区域那边选否可以吗
本月有销售,预估成本,这个成本怎么做凭证
你好老师,车队购买的行车记录仪记什么科目合适