演示账套

Q

老师，系统的资产负债有投资性房地产，电子税务局上资产负债表里面没有，这个该怎么办，其实这个科目我用错了，不该用这个科目

2023-04-10 09:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-10 09:34

你这个具体应该记入什么科目呢？

快账用户5347 追问 2023-04-10 09:37

应该计入累计摊销，现在报表的就是年初余额投资性房地产是负数20459.1，电子税务局资产负债表里面没有这个科目，所以，不知道怎么填季报

齐红老师解答 2023-04-10 09:38

建议你先把账务的调整正确以后再申报。

快账用户5347 追问 2023-04-10 09:39

调过了，但是这个年初数还在

齐红老师解答 2023-04-10 09:42

你好，年初数也是可以调整更正的，建议您先调整更正。

快账用户5347 追问 2023-04-10 09:43

我今年更正的，已经更正了

齐红老师解答 2023-04-10 09:46

那就可以正常申报了。期初如果不对也可以更正。

快账用户5347 追问 2023-04-10 09:47

怎么更正

快账用户5347 追问 2023-04-10 09:48

老师，我是说的不清楚吗

齐红老师解答 2023-04-10 10:00

您提出的数不是不对吗？可以去税务局做更正呀。

你这个具体应该记入什么科目呢？

2023-04-10

那您就放到累计摊销里面得

2023-04-10

您好，填在其他流动资产里吧，这也不是长期资产了

2023-04-12

你好，学员，填写在预收账款科目

2022-05-25

你好填写在预付账款里

2022-10-18

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