老师我是第一次做利润表，请问我表内数据金额，核对下来，需要缴纳的所得税的所得税是否正确，小型微利企业符合标准。另外请问这个资产负债表中的未分配利润与利润表中净利润的勾稽关系
你之前年度没有亏损 对的，是的，是这么做的。
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请问一下：2021年缴纳了2020的企业所得税，缴纳的时候，我入账利润分配-未分配利润科目，这样的话，就会造成资产负债表的利润分配科目，不等于利润表中的：净利润+上年度未分配利润了 由于这个原因造成的勾稽关系不等，你知道怎么调整报表么
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老师，一般纳税人，小企业会计准则记账下，2023年收到退回2022年度企业汇算清缴应退的多缴所得税时 借银行存款 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷利润分配未分配利润 结转到利润分配未分配利润的这个数是调整上年利润的吗？需要计入当年损益缴纳计入今年并缴纳所得税吗？ 请问到年底利润表中的净利润加上去年的未分配利润的总额和年底资产负债表中的未分配利润数整差退回的这个税款数，这样对吗？
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老师你好，公司使用小企业会计准则，汇算清缴时补缴所得税，计提分录： 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交所得税 这样结转后资产负债表和利润表勾稽关系就对不上，差额正好是这个补的税，必须改的勾稽上吗？
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老师我是第一次做利润表，请问我表内数据金额，核对下来，需要缴纳的所得税的所得税是否正确，小型微利企业符合标准。另外请问这个资产负债表中的未分配利润与利润表中净利润的勾稽关系
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老师，1.利润表的设计是根据收入-费用=利润，请问这个利润是利润表中的利润总额还是净利润呢？2.请问，假设老师成立一个企业，你作为企业的法人，利润表中净利润是所有者权益，这点我同意，那么请问这个所有者，指的是企业这个主体的所有者的，还是老师你这个投资个体的所有者的？3.请问资产负债表和利润表的勾稽关系是根据哪个公式得出成立的？
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粤公网安备 44030002003870号
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资产负债表未分配利润期末减期初等于利润表净利润累计。
老师请问我缴纳的所得税，需要在资产负债表中的应交税费中列支，对么。保证我的资产负债表是持平的
对的，是的，需要这么多的。
老师请问如果我以前年度有亏损的状态，我需要先使用我利润总额弥补以前年度亏损，如果再有利润，再去缴纳所得税
对的，是的，你得看一下你第一季度允许弥补亏损吧，允许的话可以的，没有问题啊。