你好,分录不全,要走应付职工薪酬-福利费过的
老师,请问福利费进项税发票认证转出的分录,这样对吗? 转出:借,管理费用-福利费 贷,应交税费-进项税 再借,应交税费-进项税 贷,应交税费-进项税转出 最后,借,应交税费-进项税转出 贷,应交税费-未交增值税
老师 福利费发票已认证 福利费94.34税额5.66 福利分录借 管理费用/福利费94.34 借:应交税金/进项5.66 贷:现金、借:应付工资/福利费94.34 贷:应付工资/福利费94.34 借:应交税金/进项 -5.66 借:应交税金/进项税额转出5.66 是否正确
借:管理费用——福利费 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应付职工薪酬——福利费 二、借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款) 福利费这么写是对的吗
老师我们买的东西开的专票,但是这个东西是用于员工福利的。请问老师我这笔分录应该怎么做?(我写的 借:管理费用-福利费 应交税费-进项税 贷:其他应付账款-XX 借:管理费用-福利费 贷:应交税费-进项税额转出)
老师,你好,我们之前做了一笔福利费的进项发票抵扣了,福利费不是不可以抵扣进项税吗?我的分录是借:管理费用-差旅费 7788.68 应交税费-应交增值税-进项税额 467.32 贷:其他应付款 8256 ,现在我想做一笔进项税额的转出的分录如何写?
做出来的成品,然后不好了。报废了。相关分录怎么写
老师,我公司购买包装材料,首先付 30% 预付款,,对方发货了,没开发票!!!货到我入库,这两步如何做账?第一步肯定是借预付,贷银存,第二步呢?贷方怎么做?如果对方开的是专票,预付 30%!!!!!!!!
小规模纳税人付了供应商的货款还没收到供应商的发票应该怎么做账?收到发票后又怎么做账?
请问老师,建筑复服务异地预缴的所得税需要计提不?利润是负数
付给另外一家国内工厂的投资款,怎么做账
老师,我公司购买包装材料,首先付 30% 预付款,,对方发货了,没开发票!!!货到我入库,这两步如何做账?第一步肯定是借预付,贷银存,第二步呢?贷方怎么做?
老师,25年发现员工24年发票报销公司名没写全怎么办?
请问红冲的发票需要做账吗?一般纳税人
老师好!一般纳税人开了一部分技术服务费,税率6个点,报税的时候要和销售的分开吗?认证进项的时候只算销售的税负,服务费这部分不需要认证进项吗?
老师这个金融租赁这个是不是不可以抵扣
那正确的应该怎么写?
借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 应交税费-进项税 贷:其他应付账款-XX 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:应交税费-进项税额转出
需要写怎么多步吗?能不能简单点?几十块钱也要这样走吗?我们是小会计准则
你好,福利费都是这么走的。要计到应付职工薪酬的
这个分不开谁的哇
你好, 借:管理费用-福利费10 贷:应付职工薪酬-福利费10 借:应付职工薪酬-福利费10 应交税费-进项税1.3 贷:其他应付账款-11.3 借:管理费用-福利费1.3 贷:应付职工薪酬-福利费1.3 借:应付职工薪酬-福利费1.3 贷:应交税费-进项税额转出1.3
好的 谢谢老师
你好,不客气,祝你工作愉快