北京主管税务所是东城，可以代开普票是经开开？这边收到一张票，经开区代开的，然后主管税务所是东城的，电子税务局查到这张票的开票日期是3月16日，税率1%，手里的票是3月19日免税，但是发票号码和代码都一样，这样是什么情况，地下街见

老师好，公司在电子税务局收到了“企业所得税作废发票税前扣除”风险提示，给了一个被作废的成本票的发票代码，和作废发票总金额，让公司自查反馈情况，公司没有遇见过这样的情况，想请教：1、提示只是针对2022年4季度的企业所得税吗？我需要查范围只在成本票开票时间是2022年10-12月之间的发票？2、提示里只有被作废成本票的代码，没有票号，自查了收到的开票日期是2022年10-12月的成本票，有好多发票代码都符合提示的发票代码，不能判定哪张发票被作废了，那这种情况电子税务局哪个模块可以查询被作废的发票号？还是说没有办法查询，要一家家打电话问，如果对方说实话我们也没有办法吗？有点不知道怎么自查！谢谢老师

北京主管税务所是东城，可以代开普票是经开开？这边收到一张票，经开区代开的，然后主管税务所是东城的，电子税务局查到这张票的开票日期是3月16日，税率1%，手里的票是3月19日免税，但是发票号码和代码都一样，这样是什么情况，地下街见

老师，请帮我看一下这个应该怎么做？ 公司厂房从8月份出租，因为对方的营业执照没有办下来，所以一直没有签租凭合同，租客执照已办好，预计10月15日签合同，免租期4个月，即8.9.10.11月是免租的。在这期间租客产生了水电费如9月就电费11万，(从我司对公账户扣款了) 问题1.签订租凭合同起始日是否就如实际填8月1日？ 2.拿8月1日起租合同去税务局増加从租，免租期没有收入那就不产生税？ 3.我司代缴电费，等租客转到我司对公账户，此项代缴电费对公账户为收入，那税务局要不要我开票？如果开了票它就会识别是收益，但是它只是代缴的费用，那我应该怎么样子把这个费用做平不用交税？

老师你好，请问收到这条消息：【中国税务】企瑞企业管理服务（江苏）有限公司:您单位2023年取得自然人代开的劳务报酬发票，可能存在1人(张丹)未按规定扣缴申报个人所得税情形。对存在未按规定进行全员全额扣缴申报的，请于2024年5月15日前完成更正。具体提醒内容请登录个人所得税扣缴客户端查看，自然人明细信息请致电66962131查询或发送“企业名称+自然人代开票劳务报酬未申报明细”至邮箱974827816@qq.com索取。【国家税务总局苏州工业园区税务局金鸡湖商务区税务分局】，实际23年3-4月份已经申报了劳务个税实习生，只是后面才取的发票，这个也是有影响吗？

老师 请问一下就是我们23年3月份叫安装师傅去税务局代开了一张安装费普票95000元做成本发票，然后当时个人所得税我没注意看是代扣代缴的（因为以前我们这边都是当场直接连同增值税附加税一起交了）然后我没做代扣代缴，现在税务局查到这种发票我们没有做代扣代缴，要我们去更正个人所得税报表，联系之前代开发票那个师傅，但是其实去代开发票那个师傅是不承担税钱 都是我们公司去交那个税钱 然后现在税务局的说要按劳务报酬申报的话要交2万多的个税，我查了就是这个安装师傅如果23年都没有申报工资薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*（1-20%）=28000*20%=5600去补个税 可以这样算嘛？