老师 请问一下就是我们23年3月份叫安装师傅去税务局代开了一张安装费普票95000元做成本发票，然后当时个人所得税我没注意看是代扣代缴的（因为以前我们这边都是当场直接连同增值税附加税一起交了）然后我没做代扣代缴，现在税务局查到这种发票我们没有做代扣代缴，要我们去更正个人所得税报表，联系之前代开发票那个师傅，但是其实去代开发票那个师傅是不承担税钱 都是我们公司去交那个税钱 然后现在税务局的说要按劳务报酬申报的话要交2万多的个税，我查了就是这个安装师傅如果23年都没有申报工资薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*（1-20%）=28000*20%=5600去补个税 可以这样算嘛？

就是公司11月之前的账是给代理公司做的，因为公司之前没业务，所以代理公司都没有账做和负责空申报，然后法人从7月开始自己刷卡（公户开了但是一直没用）帮自己和挂靠的一个人，还有几个建造师交社保，这些代理也不知道都没入账，所以11月之前的工资都不会发，估计明年只会补这些建造师的工资，其他人都没有工资，像这样之前的账该如何处理呢？ 然后现在又让我补缴老板2月到11月的社保，社保可以补但是也没有工资补发，如果税局扣款社保了，我的账又该怎么做呢？

就是我们单位他在报增值税的时候，跟那个增值税认证平台是两个人操作，阿包增值税是我另外一个同事，然后那个增值税认证平台，然后那个勾选是我来操作，但是那个我们那个同事，她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了，所以他就先把增值税给报了，然后事后才发现，我这边还没有操作，还没有那个发票认证，勾选这样子的话，会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了，但是那个增值税认证平台就是勾选那边，我看好像是没有进项税的，就是人家没有开，开具发票给我们，可以进行认证的就是勾，选出来都是零，如果是这样子的话，那我七月份忘记勾选了，没有勾选的话，是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢，还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下，不勾选也没有关系，等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报，然后增值税认证平台却没有去进项税认证，但是我们也没有进项税，这样子的话，有没有关系，还是说必须要到税务局去处理一下。

老师您好， 我们公司是工业企业，但是有时候合同会包括安装。 我们自己是没有安装工人，一般都是有业务再招几个短期安装工，安装完后就付钱结束雇佣关系。 安装工人因税太高不愿意去税局代开发票给我们。 如果按劳务报酬代扣代缴个税，个税又很高。 这种情况可以按照工资薪金所得代扣代缴个税，这样又设涉及社保了… 还是有其他方式呢 顺便问一下，如果税局代开劳务发票，需要交哪些税，税率多少。请老师指教一下，谢谢！

老师你好，我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人，他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来，但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了，我现在就是什么数据都没有，就只知道他第12月份没有开票，企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去，然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛，因为以前没有做过一般纳税人

房地产公司一般纳税人2016年我们在现在的项目后面一块空地上盖了一圈围墙，我们没有买这块地，只是算后面去买，现在有另外一个房地产公司要购买那块土地，想给我们10万元的款，相当于就是那堵墙的工钱吧，我们想去税务代开10万的建安服务的发票给对方，然后把税都交完了，请问这个交的增值税，后面我们申报的时候还会跟不动产那边冲抵吗？我们实际上就想单独把这个税交了，不跟其他的混一起冲抵了，应该要如何开发票比较好，谢谢！