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Q

老师去年应付职工薪酬多提了，怎么调整

2023-04-10 20:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-10 20:17

借应付职工薪酬、工资，贷以前年度损益调整汇算清缴需要纳税调增。

快账用户1771 追问 2023-04-10 20:18

去年多提的我红冲可以吗

齐红老师解答 2023-04-10 20:23

可以的，上面的这就是红冲。

快账用户1771 追问 2023-04-10 20:25

老师您看我这样写分录对吗

老师您看我这样写分录对吗

快账用户1771 追问 2023-04-10 20:26

这个利润5000需要纳税调增

快账用户1771 追问 2023-04-10 20:26

我这样写分录对吧

齐红老师解答 2023-04-10 20:28

对的，是的，账务处理不对，这个本年利润改成利润分配，未分配利润。

快账用户1771 追问 2023-04-10 20:30

借，以前年度损益调整5000 贷，利润分配未分配利润5000

快账用户1771 追问 2023-04-10 20:30

这样这对吗老师，为什么不经过本年利润呢

齐红老师解答 2023-04-10 20:34

他不影响当年的利润本年利润是当年的以前年度损益调整月末结转到利润分配这个是规定

借应付职工薪酬、工资，贷以前年度损益调整汇算清缴需要纳税调增。

2023-04-10

你好就去问一下，这个大概是多少金额多计提了

2023-04-10

同学您好，同学您好，一般是红字冲回原分录的，原科目负数表示的

2023-04-10

你好这个没问题啊，你是觉得有什么问题？

2024-02-27

你好，还是，金额写成负数，借管理费用-工资，贷应付职工薪酬金额不大不要用以前年度损益

2022-03-25

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