老师 工资社保记得往来科目 如何计提管理费用吖 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 借 其他应付款 贷 应付职工薪酬
你好，借管理费用工资贷应付职工薪处工资， 借应付职工薪酬工资贷其他应付款。
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请问下老师，社保这块会计分录能不能帮我看下对不对… 1、计提工资： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 2、计提社保： 借：管理费用-社保（公司） 其他应收款-社保（个人） 贷：应付职工薪酬-社保（公司） 其他应付款-社保（个人） 3、缴纳社保： 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保（个人） 贷：银行存款 4、发放工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 其他应收款-个人
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请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
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老师，请帮我看一下以下分录对不对？工资和社保计提时、借：管理费用-职工薪酬，贷：应付职工薪酬-职工工资。借：管理费用-社保费，贷：应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借：应付职工薪酬-职工工资，贷：银行存款，其他应收款-个人社保。借：应付职工薪酬-单位社保，一其他应收款-个人社保，贷：银存款。
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借:管理费用-社保1 其他应收款2 应付职工薪酬-社保3 借:应付职工薪酬-社保3 贷:银行存款3 /借:管理费用-社保1 贷:应付职工薪酬-社保1 借:应付职工薪酬-社保1 其他应收款2 贷:银行存款3 这个哪个是对的？
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哪个计提支付分录是对的？借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ？
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收到的工资社保经费记在了其他应付款里了吖
收到的工资、社保费做到其他应付款是什么意思？
就是工资和社保是上级单位拨付的资金 用往来科目记
你好，那你单位不需要还钱吗？
是事业单位的还是什么的？
他需要换钱 事业下设企业
不需要还钱
借银行存款，贷营业外收入 支付出去，借管理费用社保， 贷应付职工薪酬社保， 借应付职工薪酬社保 其他应收款，个人负担的社保 贷银行存款。
第一个是收到钱，第二个是集体企业负担的社保，第三个是支付企业和个人负担的社保。
社保费不拆分个人单位 不让寄收入
也，你们待会不从工资里扣除啊，如果是的话，借银行放款贷其他应付款支付出去做相反的。
老师 那收到的资金在其他应付款科目里 年末如何平呢
你好，支付出去借其他应付款，贷银行存款不就可以了，不要做你单位的费用。
就是经费可能有时候请的多了点 年末时有些未付出去 这个需要平嘛 需要平怎么操作吖
差额放到营业外收支里面。
好哒 谢谢
不用客气，工作愉快。