老师 工资社保记得往来科目 如何计提管理费用吖 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 借 其他应付款 贷 应付职工薪酬

收到的工资社保经费记在了其他应付款里了吖

收到的工资、社保费做到其他应付款是什么意思？

就是工资和社保是上级单位拨付的资金 用往来科目记

你好，那你单位不需要还钱吗？

是事业单位的还是什么的？

他需要换钱 事业下设企业

不需要还钱

借银行存款，贷营业外收入 支付出去，借管理费用社保， 贷应付职工薪酬社保， 借应付职工薪酬社保 其他应收款，个人负担的社保 贷银行存款。

第一个是收到钱，第二个是集体企业负担的社保，第三个是支付企业和个人负担的社保。

社保费不拆分个人单位 不让寄收入

也，你们待会不从工资里扣除啊，如果是的话，借银行放款贷其他应付款支付出去做相反的。

老师 那收到的资金在其他应付款科目里 年末如何平呢

你好，支付出去借其他应付款，贷银行存款不就可以了，不要做你单位的费用。

就是经费可能有时候请的多了点 年末时有些未付出去 这个需要平嘛 需要平怎么操作吖

差额放到营业外收支里面。

好哒 谢谢