请问一下 我用进项的发票抵扣了销项税额 那计提的税金及附加还需要反结转嘛
你好，也就是不需要交税是吗？如果是的话，你可以红冲。
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进出口进项发票已认证但未抵扣，现在放弃退税需要做进项税额转出，需要缴纳增值税和附加税，产生了税款，是税务局给转入内销了嘛？有其他办法不用缴纳税款的吗。
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老师好！我们单位是一般纳税人，公车卖给个人，开了一张13%的普通发票，需要缴纳增值税及附加税。请问，我们有购进材料的进项税额，可以抵扣这笔销项税额吗？
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老师好，我咨询一下，我们之前有30000的未开票收入，已经缴纳了增值税及附加税，结果后期做了全额退款，写分录时是不是做当时收入分录的相反分录就可以了？还有就是做相反分录后销项是不是先抵减当期销项，在抵扣进项？那么当时缴纳的附加税会不会退回？
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请问一下 税金及附加计提之后 就是城建税那些 增值税是用进行抵扣的 现在利润表还有税金及附加的税额
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请问一下 我用进项的发票抵扣了销项税额 那计提的税金及附加还需要反结转嘛
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对 就是不用交税 红冲之后税金及附加就是负税
月末在结转到本年利润没有负数余额。
然后在做一张本年利润的凭证嘛
对的，是的，是这么做的。
借本年利润 贷 税金及附加嘛
你好，你这个分录应该是负数才对。
红字嘛 这个凭证应该怎么做啊
借本年利润负数，贷税金及附加负数。