在做2022年汇算的时候，填的上期金额，不等于上年度本期金额，这样可以吗？就是审计给我们调整了去年的财务报表

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• 老师你好，如果公司2025年底未分配利润是10万元，到2026年三月再做汇算清缴缴纳企业所得税2000元，那2025.12月的账咋计提，依据利润10万元暂估企业所得税5000元，再把10万-5000=9.5万元计提法定盈余公积吗，那2026年实际缴纳企业所得税2000元，在2026.3月分录再冲掉多计提的企业所得税和补提法定盈余公积吗

• 小规模纳税人计算下个月的印花税计提印花税，这个计提的基础数据怎么计算呀

• 专项附加扣除已经填报了，怎么自然人税务端里面没有自动带出来呢

• 老师好。小规模公司，发票开具情况: （*广告服务*广告牌喷绘、制作、安装），季度开票不达30万，需要申报（文化事业税及缴纳税费）吗？

• 老师，25年3月有个费用7000，前面是做应付账款的，10月反记账去做了现金付款，财务软件上做过了，电子税务局要改吗，就是负债表这笔货币资金有点出入？

• 老师，我问下企业所得税季度表，实际支付给职工应付职工薪酬是包含奖金的吗？这个月跳出来数字和个税金额不一致，要不要改成和个税一致的数字？

• 所得税 哪些项目需要调整，哪些项目需要调减呢？

• 老师，第3季度的个体经营所得税忘了计提，10月份申报的时候用二维码扫码缴纳了个体经营所得税，那第4季度是不是要补计提然后做支付？

• 你好老师 购买螺丝，借原材料-螺丝 贷银行存款 没有发票是不是也要结转成本

• 老师，临时工可以走公账吗， 没有交社保，