老师，请问下我公司帮别家公司垫付了一笔费用，然后我公司开发票给对方，对方把垫付的费用还给我们，我们垫付的费用发票又是开的他们的抬头，请教下账务如何处理？

不可以呢，因为他是甲方，我们申请的是全部营销费用，他们什么费用都从我们这边走，主要水电费只能开房东的抬头？还有别的方法吗？

您好，那岂不是甲方说了两次同样的发票？

可以这么说，他们不太好走账，我们也不太好走账

所以老师只能说你们的操作是错的。

金额不大，每月1000多元，或者我是否可以拿着别人抬头的发票直接入成本呢，这个项目的

你好，按正规的做法肯定是不行。

目前没有别的更好的处理方法了 啊？

你好没有，因为会计上。只有对的和错的区别。

好的，谢谢，看看是否可以跟他们沟通下账务处理的问题

是的，他们自己做两次，自己也平不了啊。

沟通看看水电费是否可以单独付给我们