老师，请问下我公司帮别家公司垫付了一笔费用，然后我公司开发票给对方，对方把垫付的费用还给我们，我们垫付的费用发票又是开的他们的抬头，请教下账务如何处理？
你好，你这个开红字发票冲减你之前开的发票，你们只是垫付，不用开发票的。
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老师，请问下我司收到一笔物业款是对方公司要付给个人的，公司付款付错了，对方公司是应该付给他司员工的，因我司收到对方公司员工的垫付款后才开具的发票，对方公司打款打错了，现在我司可以把这笔款项付给垫付人吗
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老师，请问我们公司为集团垫付设备，对方公司给我们开票，然后，一个月之后集团把钱付给我们，我们给集团开票，这两笔如何账务处理？
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老师，请问下我公司帮别家公司垫付了一笔费用，然后我公司开发票给对方，对方把垫付的费用还给我们，我们垫付的费用发票又是开的他们的抬头，请教下账务如何处理？
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请问一下，2个公司合作，我公司拿出来办公用品垫付餐费等2300元，这些没有发票给对方公司的，对方公司从货款扣服务费，本来应该给开发票，但是由于我们垫付的费用没有发票，对方也不给开发票了，直接相抵了，既然已经相抵又没有发票就不不做账了，可以吗
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老师 我们公司打官司，律师费是我们垫付的，发票也开给我们公司了，对方现在要付给我们公司律师费，我们要给他开发票吗？
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不可以呢，因为他是甲方，我们申请的是全部营销费用，他们什么费用都从我们这边走，主要水电费只能开房东的抬头？还有别的方法吗？
您好，那岂不是甲方说了两次同样的发票？
可以这么说，他们不太好走账，我们也不太好走账
所以老师只能说你们的操作是错的。
金额不大，每月1000多元，或者我是否可以拿着别人抬头的发票直接入成本呢，这个项目的
你好，按正规的做法肯定是不行。
目前没有别的更好的处理方法了 啊？
你好没有，因为会计上。只有对的和错的区别。
好的，谢谢，看看是否可以跟他们沟通下账务处理的问题
是的，他们自己做两次，自己也平不了啊。
沟通看看水电费是否可以单独付给我们
你好，反正按照正规的来做，发票只开一次，付款也只付一次。