老师，请问下我公司帮别家公司垫付了一笔费用，然后我公司开发票给对方，对方把垫付的费用还给我们，我们垫付的费用发票又是开的他们的抬头，请教下账务如何处理？
你好，你这个开红字发票冲减你之前开的发票，你们只是垫付，不用开发票的。
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老师，请问别的公司帮我们垫付的电费，可以要求开我们公司抬头的发票吗，是我们的关联公司，因为需要交电费的公司目前账户打不了款
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假设我们公司物业费一直由a公司开的，然后其中几笔是由b公司代为支付，还给了对方代付说明，这种情况，对方给我们开票，应该开原来a公司抬头，还是开b公司抬头的发票给我们？
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老师，请问下我公司帮别家公司垫付了一笔费用，然后我公司开发票给对方，对方把垫付的费用还给我们，我们垫付的费用发票又是开的他们的抬头，请教下账务如何处理？
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请问一下，2个公司合作，我公司拿出来办公用品垫付餐费等2300元，这些没有发票给对方公司的，对方公司从货款扣服务费，本来应该给开发票，但是由于我们垫付的费用没有发票，对方也不给开发票了，直接相抵了，既然已经相抵又没有发票就不不做账了，可以吗
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老师您好，我公司承揽了一个项目，前期资金紧张，让其他公司帮忙垫付的，后续这个项目已拨款了，就把钱还给垫付的公司，垫付公司给我们开票，我想问垫付公司的会计账怎么处理？
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不可以呢，因为他是甲方，我们申请的是全部营销费用，他们什么费用都从我们这边走，主要水电费只能开房东的抬头？还有别的方法吗？
您好，那岂不是甲方说了两次同样的发票？
可以这么说，他们不太好走账，我们也不太好走账
所以老师只能说你们的操作是错的。
金额不大，每月1000多元，或者我是否可以拿着别人抬头的发票直接入成本呢，这个项目的
你好，按正规的做法肯定是不行。
目前没有别的更好的处理方法了 啊？
你好没有，因为会计上。只有对的和错的区别。
好的，谢谢，看看是否可以跟他们沟通下账务处理的问题
是的，他们自己做两次，自己也平不了啊。
沟通看看水电费是否可以单独付给我们
你好，反正按照正规的来做，发票只开一次，付款也只付一次。