老师，我刚接手一家公司 当时那个会计他他确认应收款的时候 没用应收账款科目，全部用的是 库存现金 然后库存现金发放工资 社保的 现在我该怎么去处理这个
你好，实际有欠款吗？如果实际有欠款的话，你做一个借应收账款 贷库存现金 然后你看下你们的应付账款或者是银行存款的余额，对吧。
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我想问一下，我们是老公司，我刚入职公司账目一直没做，所以没有货币资金，然后是老板给备用金作为公司日常开销。 这种情况的话怎么做账会平呢？ 我现在是做了个借库存现金，贷其他应付款-老板。 然后在借管理费用，贷库存现金但是现在资产负债表就是不平的一个状态。这种情况应该怎么做会正确呢
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老师，我刚接手一家公司 当时那个会计他他确认应收款的时候 没用应收账款科目，全部用的是 库存现金 然后库存现金发放工资 社保的 现在我该怎么去处理这个
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老师是这样的：计提工资我做的是 借：管理费用 工资 管理费用 社保公司部分 管理费用 公积金公司部分 贷：应付职工薪酬 发放工资 借：应付职工应酬 贷：其他应收款 个人社保 其他用收款 个人公积金 其他应收款 个税 银行存款 这样我计提的应付职工薪酬和发放金额就不一样了，因为计提的时候没有提个税啊，现在发的时候贷方又有个税了，是不是我哪里做错了
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老师，我们刚接手了一家公司，法人一直用结算卡在ATM机转账给员工发工资，之前的会计不知道，都以为是取了现金给挂在了库存现金里，然后每个月发工资是以法人的名义发的，挂在了其他应付款——法人，现在导致 库存现金和其他应付款——法人 科目下面都挂了70多万，怎么平这个账，才不会有风险
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老师，我这边有一家客户一般纳税人，他23年一整年的工资都有计提，但是之前的会计没有做发放，我现在汇算清缴是不是要调增？还是说可以用库存现金发放，他有其他应收款，其他应付款，都有挂账，这个科目怎么运用？因为他库存现金没有余额
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老师，我在申报企业所得税汇算清缴应付职工薪酬那里，25年发了一笔24年的工资也要算在实际发生额里面吗
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因为用库存现金发放工资了 现在不够结转应收账款的
你好，那实际发过了工资吗？
发了 平时做的工资表啥的 办公费 全部用现金支付的
你好，实际就是用现金支付的嘛，你先别看他账上的。
老师，我不知道 因为这个账也没有用银行存款科目
不是的，那你们之前发工资发到个人手里，你问一下他都是怎么发的。
老师他就是用现金发放的 直接冲的现金
那就是用现金支付的没有问题 正确的 继续再去查他账上吧，账上的应收账款是不是少做了，收入少了？