你好老师，请问我公司支付房租，对方开具的发票已经丢了，但是已经一次性入账摊销，我们从三月份签的，也就是摊销十个月，汇算清缴时我在纳税调整项目其他行里调增当年十个月摊销的金额可以吗，剩下两个月跨年正常摊销，这样可以吗
你好，你去税务局报备发票丢失就可以的，然后问销售方要第一联复印件做账抵扣，照样可以抵扣的。
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老师您好，我遇到的问题是这样的，我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票，有100多万吧，我们都已经做进项抵扣了，我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借：应付账款——物业 贷：银行存款 2、取得发票 借：长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷：应付账款——物业 3、每月摊销 借：管理费用——房租 贷：长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助，具体原因我也不清楚，总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了（2019年至今的100多万），全部重新开成普票了，那我的分录要怎么做啊，求老师指导！跪谢，这问题已经困扰我好几天了，是真的不会了
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2021年租的一块地15年（地没证）做简易厂房（房也没证3无），（小规模企业），做好厂房时做账：借：长期待摊费用厂房，贷：原材料等其他，每月摊销时：借：管理费用/主营业务成本等，贷：长期待摊费用-厂房，后给航拍到说那处是绿化地段要复耕属于违建要拆除（没得赔偿）2021年末拆后做的分录一次摊销完，做：营业外支出-其他337635.70，贷：长期待摊费用-厂房337635.70。做的2021年企业所得税汇算年报已在2022年4月上申报，如图片数据在：资产类-其他调增这笔拆数厂房营业外支出，，2022年前几天收到税局发来的信息（看图片）说存在企业所得税风险，请问要怎样调整账目年度数据？不懂解决我这个问题的不要抢答问题。请懂的老师真正解决问题，已经问了两天会计问了还没解决真正我的这个问题。希望老师能解决，谢谢！
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老师您好。 公司系统设备升级，原价166万元，我来之前的经理谈妥降价到不要发票143万元。 现在还是按照原价166万元支付，21年，22年作为长期待摊费用已摊销357495元，其中21年71499元，22年285996元，都没有发票。 22年的发票在为汇算清缴之前开具是否可行？21年的请问该如何处理？ 然后剩下未开发票的1302505元，是否可以按照每年摊销了多少，再开多少发票来处理？ 比如今年还要摊销285996元，那让对方在今年12月31日之前再开具相应金额的发票入账是否可行？
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你好老师，请问我公司支付房租，对方开具的发票已经丢了，但是已经一次性入账摊销，我们从三月份签的，也就是摊销十个月，汇算清缴时我在纳税调整项目其他行里调增当年十个月摊销的金额可以吗，剩下两个月跨年正常摊销，这样可以吗
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老师，我们公司是去年9月份成立的。租的其他公司的办公场地。租赁合同里面签的不含税金额，所以，如果对方公司给我们开具房屋租赁发票的话，开票税金要我们公司自己承担。因为公司去年不愿意承担这部分税款，所以，对方公司没有给我们开具房屋租赁发票。现在就是有个问题，税款总的金额有点高，领导想把总面积减少，让对方公司发票金额少开一点，这样就可以少承担一点税款。这种方式可以吗？如果租赁发票在这个月开给我们了，我是做账做在今年吗？但实际是去年9月份到今年8月份，一年的房租费用。合同签的三年，租金是一年一付，按照总面积算的话，去年已经支付了一年的租金是12万。这个账我要怎么做？
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生产企业的出口免抵退好做吗，面试上了，没做过说做过，完全没接触过生产企业的出口免抵退
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老师，如果发票找到，我是不是只调增两个月的，发票是开具了，但租房合同没签，我签订十个月的金额是发票金额，这样我就不用纳税调增了是不是
是的，是的，是这么做的。
就是老师，我现在的情况是这样，我们去年三月份成立的，九月份对方开具了租赁发票，但是有图片，发票也一直没来，合同也不知道签的是几个月，我按照票面入账全额计入管理费用了，现在跨年了，我要怎么正确处理
你好，有图片是什么意思啊，这个发票寄不过来，他是电子的还是纸质的？
纸质发票，只是发了个图片
如果发票实在找不到了，我把签订10个月的租房合同附到凭证里面，然后按照发票金额全额纳税调增是吧，账载金额原值，税收金额为零，出来调增
可以的，可以这么做的。
但是实际的业务的话，建议你还是问一下什么原因没有给你们把发票拿过来。
如果对方开具的是一年的房租，我做十个月的房租合同，是否合理，我不想今年调十个月，明年再调两个月
你好，是几月份到几月份的。
是一到12月份的吗？如果是的话，你应该全部调灯。
那我今天全额调了，后面两个月的还要摊销吗
有还有金额吗？如果有的话照样摊销。