你好老师，请问我公司支付房租，对方开具的发票已经丢了，但是已经一次性入账摊销，我们从三月份签的，也就是摊销十个月，汇算清缴时我在纳税调整项目其他行里调增当年十个月摊销的金额可以吗，剩下两个月跨年正常摊销，这样可以吗
你好，你去税务局报备发票丢失就可以的，然后问销售方要第一联复印件做账抵扣，照样可以抵扣的。
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老师好，我是小规模纳税人，我们厂房出租合同期开始是7月份开始的，我是按季度开房租发票确认收入(平常销售收入和房租收入都在30万以下，都是免增值税的），按季度计提厂房折旧和土地摊销的。 然而这个季度销售货物的收入就超过了30万，代开了专票，已交了增值税。我想请问可以把这个季度的房租收入发票放到下季度一起开吗？如果下季度的收入不超过30万的话，那就想当于这个季度和明年第一季度的房租收入的增值税都免了。可如果这样的话，那我这个季度应计提的厂房折旧和土地摊销也可以一起放到明年的第一季度吗？ 我主要是想把成本和收入放在同一期。谢谢！
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老师您好，我有3个问题，辛苦回答一下哦，万分感谢: 我们这里是总经办财务室，原来另外一个校区的账和支付都是在总部，包括工资社保公积金的计提。 11月份开始公积金计提在总部，实际支付在分校区，12月份社保、公积金都正常在分校区支付。工资是总部支付（社保缴纳上月，公积金缴纳当月） 1、12月份开始，我是不是需要在分校区账套里补计提社保，总部冲销，公积金正常分校区计提，工资支付挂往来就可以了？（11月份公积金总部已冲销，分校区已补提） 2、原分校区房租摊销及支付在总部，12月份缴纳及房租发票都开在了分校区，接下来我是不是直接总部减少分校区的摊销，分校区续接做原摊销就可以啦，还有没有其他分录？ 3、总部有两层，其中一层12月份已退租，我需要做哪些分录？先把固定资产清理掉，12月份减少原房租摊销就可以了还是需要冲销？
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老师您好，我遇到的问题是这样的，我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票，有100多万吧，我们都已经做进项抵扣了，我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借：应付账款——物业 贷：银行存款 2、取得发票 借：长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷：应付账款——物业 3、每月摊销 借：管理费用——房租 贷：长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助，具体原因我也不清楚，总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了（2019年至今的100多万），全部重新开成普票了，那我的分录要怎么做啊，求老师指导！跪谢，这问题已经困扰我好几天了，是真的不会了
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老师您好。 公司系统设备升级，原价166万元，我来之前的经理谈妥降价到不要发票143万元。 现在还是按照原价166万元支付，21年，22年作为长期待摊费用已摊销357495元，其中21年71499元，22年285996元，都没有发票。 22年的发票在为汇算清缴之前开具是否可行？21年的请问该如何处理？ 然后剩下未开发票的1302505元，是否可以按照每年摊销了多少，再开多少发票来处理？ 比如今年还要摊销285996元，那让对方在今年12月31日之前再开具相应金额的发票入账是否可行？
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你好老师，请问我公司支付房租，对方开具的发票已经丢了，但是已经一次性入账摊销，我们从三月份签的，也就是摊销十个月，汇算清缴时我在纳税调整项目其他行里调增当年十个月摊销的金额可以吗，剩下两个月跨年正常摊销，这样可以吗
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您好，6月有一次销售金额5000元，有2000支付的现金，另外3000是客人3月买的商品A退了要换购商品B，实际是没有退款的，是换购的操作，但是公司开始建账的时间是5月，所以没有5月之前的凭证，这种情况我怎么录入新的凭证？借：银行，贷：主营业务收入，是填入当月收到的实际金额？那另外3000怎么录入？有个人跟我说录入其他应付款，是哪里录入其他应付款呢？我不懂，谢谢解答
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老师，如果发票找到，我是不是只调增两个月的，发票是开具了，但租房合同没签，我签订十个月的金额是发票金额，这样我就不用纳税调增了是不是
是的，是的，是这么做的。
就是老师，我现在的情况是这样，我们去年三月份成立的，九月份对方开具了租赁发票，但是有图片，发票也一直没来，合同也不知道签的是几个月，我按照票面入账全额计入管理费用了，现在跨年了，我要怎么正确处理
你好，有图片是什么意思啊，这个发票寄不过来，他是电子的还是纸质的？
纸质发票，只是发了个图片
如果发票实在找不到了，我把签订10个月的租房合同附到凭证里面，然后按照发票金额全额纳税调增是吧，账载金额原值，税收金额为零，出来调增
可以的，可以这么做的。
但是实际的业务的话，建议你还是问一下什么原因没有给你们把发票拿过来。
如果对方开具的是一年的房租，我做十个月的房租合同，是否合理，我不想今年调十个月，明年再调两个月
你好，是几月份到几月份的。
是一到12月份的吗？如果是的话，你应该全部调灯。
那我今天全额调了，后面两个月的还要摊销吗
有还有金额吗？如果有的话照样摊销。