你好。收款的单位是记到营业外收入。
供应商货币返利 对方开红字发票 为什么是贷 主营业务成本而不是营业外收入?
老师你好,批发商通过供应商给我们公司的返利,做营业外收入还是冲减成本,之前做的是借应付账款贷营业外收入
预计有权向客户收取的退货费,为什么不冲减预计负债,反而计入主营业务收入,退回商品预计发生的成本,为什么不冲减应收退货成本,反而计入主营业务成本呢?
老师 供应商罚款冲减应付货款是计营业外收入还是主营业务成本 为什么呢
老师供应商给的返利费到底是计入其他业务收入还是计入营业外收入还是冲减成本?
外购的芯片进项税额为啥不能加计递减。 答案中加计抵减117-10*0.13
老师,请问我公司有辆小轿车,购入时候就是二手的,没有抵扣增值税,现在我公司要销售这辆小汽车,如何开票?交税?
公司注销前,其他应付款里有欠股东的借款需要怎么处理。
老师 公司购买的汽车上的用品 怎么做会计分录呢
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
付款单位寄到营业外支出。 因为这个属于罚款。
没有收款 是从供应商的应付货款中抵减。。。
您好,您实际是收款的那一方是吧?