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老师我们是小规模纳税人,开具了一部分1%专票,这个本期发生的额需要填吗

老师我们是小规模纳税人,开具了一部分1%专票,这个本期发生的额需要填吗
2023-04-12 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-12 10:43

你好,这个表可以不用填的。

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快账用户2019 追问 2023-04-12 10:52

啥情况才填这个表呢?

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齐红老师 解答 2023-04-12 10:53

你好,平时只要填主表,你这个表看不清楚,我没办法确认。

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你好,这个表可以不用填的。
2023-04-12
你好,你这个是什么意思?
2023-04-12
你好,不是差额交税的,这里不用填写。
2024-04-01
你好,稍等我这边看一下,你这边不是差额征税吧
2024-04-01
小规模报表修正 你小规模属期无业务,需清空 3% 征收率栏次数据,将第 16 栏 “应纳税额减征额” 填 0,直接做0 申报,避免触发 3 减 1 政策校验。 一般纳税人报表填报 12 月开具的 13% 税率 3000 万 %2B 1 万普票,全部填在一般纳税人申报表 “按适用税率计税销售额” 栏,按一般纳税人规则算销项税。
2026-01-12
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