暂估：长期待摊费用-2800，贷：应付账款-暂估-2800，付款时借：预付账款：2800，贷银行存款2800，收到发票是金额是6000，老板自己付了3200，我这种该怎么写分录呢。是去年的账，我还没有待摊费用
你好你最终先把暂估的先红字冲掉，然后按发票金额入账。然后你再借应付账款3200 贷其他应付款。3200。贷
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老师，请教个问题，我们酒店是去年10月开业的，当时待摊时有好多发票还没收到。做在暂估里，借长期待摊费用，贷应付账款暂估，现在发现有几笔发票收不回来了，怎么做调整，谢谢老师
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去年年底暂估了130万的装修费，借长期待摊费用装修费贷应付账款-暂估，并且开始摊销，借管理费用，贷：长期待摊费用装修费。年后1月来了300万的票，我把去年暂估的红字冲销，借长期待摊费用装修费红字130万贷应付账款-暂估红字130万，1月来的票，借长期待摊费用装修费300万，贷银行存款/应付账款300万。然后1月按剩余未摊销的金额和月份继续摊销。这样对吗
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之前做账做的暂估入账，借：长期待摊费用，贷：应付账款，付款时，借：预付账款，贷银行存款。但是现在收到发票了，才发现，发票金额多了，有一部分是老板私人付款的，我现在该怎么处理呢
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之前做账做的暂估入账，借：长期待摊费用，贷：应付账款，付款时，借：预付账款，贷银行存款。但是现在收到发票了，才发现，发票金额多了，有一部分是老板私人付款的，我现在该怎么处理呢
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暂估：长期待摊费用-2800，贷：应付账款-暂估-2800，付款时借：预付账款：2800，贷银行存款2800，收到发票是金额是6000，老板自己付了3200，我这种该怎么写分录呢。
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怎么冲红呢，冲红之后，我又该怎么做呢。收到发票怎么写金额，后面怎么做
你好，红字的分录跟之前的分录是一样的呀，跟你暂估的分录。
取得发票的分录怎么写的
你好，取得发票的分录要看你具体是什么业务的发票。
发票上面写的是办公家具。这个我写的分录，你看一下
看一下吧
你好，你把暂估的那部分写红字冲掉。 然后你再借管理费用，办公费贷，应付账款6000。 借应付账款6000 贷其他应付款。3200。贷预付账款2800
为什么不平呢
你这个是什么科目？，你点进去看看这两个分录是怎么做的？