Q
您好老师，我们单位前年取得一张走逃发票，9月份进项税额转出后缴纳这部分增值税了，下个月又通知需要转入这部分进项税额增值税，作为留抵税额。去年10月份又将这部分增值税进项税额转出，并且缴纳了。这一系列的转出又转入，又转出后，我的进项税额转出有余额，这个该如何把科目进项税额转出没有余额呢
2023-04-10 11:40
2023-04-10 11:52
你好，你可以把明细发一下吗，或者分录明细
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Q
老师，您好！我们公司上个月底有留抵税额，这个月结转进项和销项后，留抵税额变成贷方余额了，这个我要把这个留抵税额转到别的科目吗？我下个月缴纳和增值税后，要怎样做分录呢？
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老师我想问下我如果公司收到一张发票待认证，那我分录就是，借：应交税费-应交增值税（待认证进项税额），贷：银存或者应付嘛，如果后面我又认证了又转入进项税额，那就冲销待认证科目了嘛，那后面如果我进项税额又转出了，那我是借：库存商品，贷：应交税费应交增值税（进项税额转出），那这样的话，那个进项税额就还包含了转出这部分啊，这个怎么弄的呢
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Q
您好老师，我们单位前年取得一张走逃发票，9月份进项税额转出后缴纳这部分增值税了，下个月又通知需要转入这部分进项税额增值税，作为留抵税额。去年10月份又将这部分增值税进项税额转出，并且缴纳了。这一系列的转出又转入，又转出后，我的进项税额转出有余额，这个该如何把科目进项税额转出没有余额呢
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老师，请问一下，账上有进项税额转出借方有余额，怎么给他平账啊？这个余额是这样产生的，上月有一部分进项税额转出，但是又认证了几张发票，就没有交税，所以进项税额转出有余额了
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Q
老师，我每个月月底进项销项余额都为零，结转入转出未交增值税，这个月有红冲发票（我们是采购方），那红冲的时候进项税额转出是有余额的，那月底结转进项销项怎么做分录呢，是进项转出科目余额也转入转出未交增值税吗
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