你好; 你说下你这个是留底进项税退税; 那你之前没有做账; 你要补做进来的; 不然你科目不平的
进项税已经抵扣,税务查账让转出,进项税额转出时做借应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷应交增值税-未交增值税,交的时候做借应交税费费-未交增值税,贷银行存款,这样做是不是不对,应交税费总科目余额不平,怎样做正确呢
老师,留底退税分录是不是这样做,借应交税费—进项税额转出,贷应交税费—转出未交增值税,收到款项,借银行存款,贷应交税费—进项税额转出,这样就可以了
收到增值税进项留底退税我做了借:银行存款 贷:应交税费-进项税转出,进项税转出要怎么结转?
收到留底退税,之前做到未交增值税,后面这么处理 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
您好,之前没有做账,所以就没有做应交税费-进项税额,做账了,收到增值税留底退税,做了借,银行存款 贷,应交税费-进项税额转出,那这个进项税额转出就有余额了,怎么做才能把这个进项税额转出冲平?
如果我一直不做税种认定,就可以一直不申报?
开票给个人,需要对方提供身份证号当纳税人识别号吗?
9月份新办企业,10月份刚做税种认定,税务申报是从什么时候开始申报?
老师好,请帮忙写下工资社保个税的计提与缴纳完整分录?谢谢。 另关于最新所得税申报表应付职工薪酬如何填写。取科目余额表中哪些数?
物业公司一般纳税人开水费和电费税率多少
老师,现在电子税务局的《居民企业(查账征收)企业所得税申报表》这三个地方是怎么填的?
麻烦讲解下是:经出融入还是经入融出的折旧可以税前扣除呀
我们公司现在要买两台货车,因为4S店的货车车厢不符合我司的要求,所以委托第三方进行改装,但是在开票付款时,4S店要求只负责车款、保险、购置税的收取和开票,然后4S店出具委托证明,由我们向第三方支付车厢、尾板、上牌费用并开普票。 备注:初始合同上约定的是车辆销售价格15W,附件合同的选装项目上手写备注车价、购置税、保险有票,其差额部分为车厢普通发票。 请问这种处理方法是否合理?我司账务税务上需要怎么处理才能把车身和车厢关联起来折旧?是否可以要求由4S店开具改装发票并收款?
我们是砂场,80万的工伤执行款要以什么入账,如何做账务处理。
老师,采购对讲机,用那个科目
补做进来?只补做税费那块?时间太久了,他们都记不得了。
你好 ; 补做之前所有的数据的;不然你科目肯定会有差异的
所有的数据?都找不到记不得是从什么时候开始,累计下来的了,这个数据有点难补的了。就没有直接补做税费这个做法吗?
你好1. 是的。 不然你 进项税和销项税 以及你们的 进项税转出涉及的都应该补做的; 不然你科目 没法平衡的哇