你好; 你说下你这个是留底进项税退税; 那你之前没有做账; 你要补做进来的; 不然你科目不平的
老师,留底退税分录是不是这样做,借应交税费—进项税额转出,贷应交税费—转出未交增值税,收到款项,借银行存款,贷应交税费—进项税额转出,这样就可以了
收到增值税进项留底退税我做了借:银行存款 贷:应交税费-进项税转出,进项税转出要怎么结转?
收到留底退税,之前做到未交增值税,后面这么处理 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
您好,之前没有做账,所以就没有做应交税费-进项税额,做账了,收到增值税留底退税,做了借,银行存款 贷,应交税费-进项税额转出,那这个进项税额转出就有余额了,怎么做才能把这个进项税额转出冲平?
老师,没看懂您最后的分录,我给您截图我目前账上的余额了,我把进账税和销项税的余额都转到转出未交增值税就是43310.26,然后再做一笔借:应交税费——未交增值税43310.26,贷:应交税费-转出未交增值税43310.26,这样应交税费—转出未交增值税就没余额了,应交税费—未交增值税还有余额43310.26,等税务退了钱,就借银行,贷应交税费—进账税额转出,那最终应交税费—未交增值税和应交税费—进项税额转出就会都有余额了
小企业会计准则下25年收到22年的费用发票计入当期费用,还需调整22年度的汇算清缴表吗?
老师我想问一下我们挂靠乙方,乙方开票含税78万,不含税780000/1.09=715596.3303,增值税是780000/1.09*0.09=64403.66972,然后乙方让我们开成本票720000万,税负3.5%,叫开材料是专票13%的税率和劳务票普通发票,专票不含税加普通发票含税72万,那我们开票一共是72万十专票税额一共是76万不到,那这个差额是什么,我问乙方说和我们没有关系,是她们做账问题,那这个差额我们不是少2万给我们了吗,这2是不是包含他家代我们家交的附加税,印花税,他说有企业所得税说0.88%,还有管理费用1.5%,那包不包含增值税呀,我没有明白这个差额,他家开出去收入不到72万,我们家开成本票72万,成本大于收入不交企业所得税
老师2024年12月份的发票,己勾选的也没有,未勾选的也没有,不抵扣色选里也没有,对方也没红冲,这是怎么回事
老师,以老板名义从小额贷款公司贷款后从小额贷款公司直接支付给供货厂家。我购入这笔货物借 库存商品贷方写什么呢
若A公司与自然人小明共同投资成立了C公司,后C公司又以成本、费用各承担一半的形式向A公司转账,A公司收到销售货款后又分给C公司一半;在这种情况下,C公司怎样做账务处理?
我们租厂房还要给房东交房产税吗?不合理吧,房子又不是我的
请问建筑企业承接老旧小区改造项目是否有增值税免税政策?
老师2024年12月份的发票,己勾选的也没有,未勾选的也没有,不抵扣色选里也没有,对方也没红冲,这是怎么回事
老师,我企业出库一批货物给到客户,已收货款,我方未开票,怎么写分录?
汇算清缴的时候,红冲暂估,营业成本怎么成了负数
补做进来?只补做税费那块?时间太久了,他们都记不得了。
你好 ; 补做之前所有的数据的;不然你科目肯定会有差异的
所有的数据?都找不到记不得是从什么时候开始,累计下来的了,这个数据有点难补的了。就没有直接补做税费这个做法吗?
你好1. 是的。 不然你 进项税和销项税 以及你们的 进项税转出涉及的都应该补做的; 不然你科目 没法平衡的哇