您好，增值税发票综合服务平台，如何操作不抵扣，职工福利费发票，

您好，抵扣的发票是先操作1.发票抵扣勾选 ，提交2.抵扣勾选统计，确认 发票不抵扣勾选，提交后，还怎么操作啊？

你好，在发票抵扣勾选的页面上方已找发票不抵扣勾选，选择了之后，他会要求你们选择理由，你可以选择其他，然后提交就可以了。

您好，一般情况：业务招待-非应税项目，福利费发票-职工福利或个人消费，如果不确定-其他，您看这样分类可以吗？ 还有，服务平台勾选不抵扣后，提交其他进项，报税的时候，进项多少，正常填写就行了，在附表二就不用填写，进项转出了吧？老师

对的，是的，是这么做的。选择不抵扣，勾选之后什么都不需要操作了，这个不需要在附表二填写了。

您好，关于进项转出，是不是，之前先记到进项了，后期由于不符合抵扣条件，后期又转出，借，成本/费用 待，进项转出。 如果当时没有记到进项，也就不涉及转出的问题啦？

对的，是的，是这么做的。

比如，遇到那种不抵扣的专票，记账时直接把进项记到成本/费用类，在发票平台，勾选不抵扣，正常申报就可以了，没有其他注意事项了吧，老师

对的，是的，是这么做的。

您好，老师，为了核对客户和个人的余额，把手里的专票都记账了，先记到待认证比如记了10万，最后根据税负需要勾选进项8万左右，是不是直接去勾选8万左右的进项就行了，记，进项 待，待认证 做个这样凭证，然后把系统勾选的发票对应纸质发票，装订就行了。

可以的，可以这么做。

你好，票已到，是4月专票，现在3月结转成本要用到这张发票，3月是不是按不含税价暂估费用就可以，下月把暂估冲回，再按发票入账，您能大概说下分录吗？