老师，我们收到一笔稳岗补贴。我借银行存款，贷递延收益。做出来最后资产负债表的年初数不平衡。怎么处理呢

对啊，资产负债表里面年初数不平衡

科目余额表里面我看了，刚好就是差这个数字

你好，你的资产负债表应该在预计负债里面填写

老师你说清楚易懂一点可以嘛

你好，你这个递延收益应该在资产负债表的预计负债里面填写。

你看一下他是不是没有填写，没有填写的话就不对。

资产负债表里面好像没有，科目余额表里面显示出来有这个

我，现在应该怎么做呢

你好，你是什么准则做账的？你是不是小企业？会计准则根本就没有这个科目，你再把它结转到营业外收入吧。

我们是小企业，我已经结账了，我现在要怎么修改了，是要反结账嘛，找到那张凭证修改嘛

你好，反结账到当月就是递延收益的当月，可以吗？

那我该怎么做呢

你好，递延收益这个是几月份做的，如果是三月份做的话，你看一下在三月份还不能不能反结账修改，能反结账修改的你就反结账，再做一个借递延收益，贷营业外收入，这个理解吗。

理解，谢谢老师

那你现在修改试一下，它应该就是平衡的。

好的，我现在马上试一下

老师你好，我点了反过账，不得行

你好，出现了什么提示的。

出现了没有本期未过账的凭证

你好，不对，你去看下你软件右下角，现在是几月份。

我现在是2023年的显示是三月份，我要修改的是2022年九月份的凭证