老师，22年多计提了10万，今年想更正，正常分录是：借：以前年度损益调整-10，贷应付职人薪酬-10 但是我的账套里没有以前年度损益调整这个科目 ，想问下，可以用利润分配-未分配利润替代吗。如果替代，分录怎么写，金额是不是负数，不太会。

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• 老师你好，想问下个体户开普票是不是能开超的，有个情况就是开了票客户退货了钱要退他，如果发票不作废这个可以吗？用的其他人退的款有没有问题啊？

• 老师只有流水账的能编现金流量表跟资产负债表吗

• 公司用畅捷好用友如何快速使用完成凭证要哪些步骤

• A公司与B公司是关联公司，c是供应商，C开不了发票D开发票给B，合同A与c签，B付款D，如何做才合法

• 董秘在公司地位高吗老师

• 我们是啤酒批发零售个体工商户，定期定额征收增值税的，供应商给我们的客户有些促销返利费用，每个月降这部分费用返到我们经销商系统里边的折扣池里边，我们从他们那里采购货物时，在有活动的商品上做了折让，开的发票正数是正常的商品价格，负数是折让金额，最后我们应付货款是折扣后的金额，返利费用我只需要做台账，不需要做单独的账务处理是吗，商品入账是按折扣后的金额入账的

• 老师你好，比如这个单子货物我都有发票，但是司机的运费和搬楼费我没有发票，应该怎么做账呢？

• 税务系统里的一个发票提额申请，专管那里审核不了，怎么自己在系统里面删了呢

• 老师，我们向出纳要收汇回单，我理解的收汇一个回单,结汇一个。出纳说出口外汇收入是在中间户，没有单据不让收。给的几张回单都是同一天的。那收汇明细表日期就是这个这个吗？还有收汇汇率就是收结汇一天的？是不是这样？收到中间户没有回单吗？不算是收汇明细表的收汇日期？

• 老师，公交公司一般纳税人将驾驶员与车辆同时租给甲公司2天，开租赁费发票，是9%的税率吗，商品编码简称选什么