老师，去年盈利做了一部分暂估，今年新业务收到的成本票，能不能冲抵那部分暂估呢

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• 你好，我们的装修费分三年分摊，我用在汇算清缴的固定资产折旧摊销表里用填吗？如果需要填填在哪栏？

• 你好，年度纳税申报表A105050第一行工资薪金支出，我们账载金额是58737112.25，世界发生额是62737112.25，税收金额应该是多少

• 老师您好，每个月都编制资产负债表，那这个表上的数字是不是都是累计数。就是2月是单单一个月的。3月的数字就是2月加3月的，是不是这样的老师

• 请问：结账月借主营业务成本成本，库存商品，怎么是红字？

• 汇算清缴的时候 应付职工薪酬那个数据怎么填？ 看科目余额表的哪里

• 老师，A105050职工薪酬支出及纳税调整表，一、工资薪金支出：是填应付职工薪酬--工资的贷方金额，二、职工福利费支出：填应付职工薪酬--福利费的贷方金额，五、各类基本社会保障性缴款是填公司承担的社保，是吗

• 老师，解析下 汇算清缴期间内，因为有红冲上一年的成本发票10万元，调整了利润分配-未分配利润，那么我应该怎么修改上一年的报表呢？解析下，重复接的问题不要接

• 老师，早上好呀[咖啡] 汇算清缴期间内，因为有红冲上一年的成本发票10万元，调整了利润分配-未分配利润，那么我应该怎么修改上一年的报表呢？

• 老师，我今天发现我忘记报上个季度的印花税了，小规模的，可以补报么？

• 你好老师，请问这种票务代理公司，必须得差额征税吗？还是可以自主选择征税方式