购入包装材料，每年年底统一开发票，前面的分录怎么做，原始凭证是入库单吗
暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字， 你好， 据发票记 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款
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老师，我们公司统计员用金蝶做的大量的比如每个月录入的上万条的生产领料单，外购入库单，销售出库单等原始单据，月底或月初核对审核完毕后怎样被成本会计利用做记账凭证 这么多上万条的原始单据，不可能财务都一一打印出来作为原始凭证吧？另外他们对应的记账凭证应该也不是一一手工录入打印的对吗？
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年终盘点。原材料盘盈，盘盈原因为运输途中包装破损，供应商补发的材料，未开发票未入库，这种情况的盘盈该怎么处理，分录怎么做？
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请教老师，建筑施工企业，小规模纳税人，采购业务我这边用来做账所附的原始凭证只有发票、银行回执、外加我自己做的入库单，然后做了材料入库的分录后接着做一笔领用的分录，后附出库单，出库单和入库单时间内容都一样，老师这样可以吗？
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#提问#老师企业刚开始生产进的原材料，一部分添加部分添加剂什么的直接卖了，一部分直接卖了，月底直接入库一个总数，这两种情况需要怎么做账入原材料还是库存商品？还需要做成本核算吗？领的部分包装物没单独记出来。
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往年的材料采购贷方余额怎么处理？(是由于录采购发票的金额与实际纸质金额不一致，在生成凭证时直接在凭证上修改数字导致的余额)我们的材料入库分录是 借:原材料。贷:材料采购 借:材料采购。 应交税费。贷:应付账款
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原始凭证是入库单及统计汇总表
有付预付款的
同学您好，把划应付账款替成预付就行
材料有单价，
你好，可以的， 材料有单价正常的
包装材料随货发出，公司内部单独计价，发票不提现这个包装材料单价，分录又
公司小但是又有包装物这些，出库和入库单基本上都是财务在处理，这个有没有什么问题
同学您好，管理上有需要就用货单单价
一般公司都是这样，没问题的
包装材料随货发出，公司内部单独计价，发票不提现这个包装材料单价，分录怎么做
同学您好，您好，借：销售费用，贷：银行存款，应交税金-应交增值税(销项税额）