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老师,税控盘续费的服务费怎么申报增值税

2023-04-13 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-13 10:00

同学您好,打开《增值税减免税申报明细表》申报表;在报表的减税性质代码及名称中,选择减免条款“购置增值税税控系统专用设备抵减”,并在减税项目的本期发生额中输入金额280元;

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快账用户3715 追问 2023-04-13 10:20

老师,我们本期不抵扣,主表会不会生成数据

老师,我们本期不抵扣,主表会不会生成数据
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齐红老师 解答 2023-04-13 10:24

同学您好,你好,可以的, 没问题 不填就不会有数据

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同学您好,打开《增值税减免税申报明细表》申报表;在报表的减税性质代码及名称中,选择减免条款“购置增值税税控系统专用设备抵减”,并在减税项目的本期发生额中输入金额280元;
2023-04-13
同学,你好 一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中.若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中. 2、《增值税减免税申报明细表》: 减税性质代码及名称栏次选择0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税;其它栏次填报与附表四相同. 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏应纳税额减征额将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》本期实际抵减税额自动带出数据进行抵减.当本期减征额小于或等于第19栏应纳税额与第21栏简易征收办法计算的应纳税额之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写.
2023-12-06
你好,税控盘服务费金额是多少,你单位当月有增值税税款需要缴纳吗?
2020-11-03
主表23,应纳税减征额 附表四,和减免明细表本期发生额和实际抵扣金额
2021-09-14
填列增值税附表四和减免明细表,就可以抵减需要交纳的增值税
2022-08-10
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