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老师你帮我看一下这个汇算清缴企业所得税怎么是25%，不应该是5%吗？

老师你帮我看一下这个汇算清缴企业所得税怎么是25%，不应该是5%吗？

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2023-04-13 11:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-13 11:25

你好，这个是应该有减免的金额。

快账用户9046 追问 2023-04-13 11:26

但是这个怎么不能减免呀

齐红老师解答 2023-04-13 11:27

你们这个是不是分公司的？

快账用户9046 追问 2023-04-13 11:28

不是，只有这一个公司

快账用户9046 追问 2023-04-13 11:29

这是2023年第一季度的，是有减免，现在我申报的是2022年年报，不能减免，是不是哪搞错了

这是2023年第一季度的，是有减免，现在我申报的是2022年年报，不能减免，是不是哪搞错了

这是2023年第一季度的，是有减免，现在我申报的是2022年年报，不能减免，是不是哪搞错了

齐红老师解答 2023-04-13 11:33

减免所得税和这里面你没填数吧？

快账用户9046 追问 2023-04-13 11:35

在哪里填呢

齐红老师解答 2023-04-13 11:36

你需要填写这张表格，这张减免税的优惠明细表

快账用户9046 追问 2023-04-13 11:38

在哪里填写这张表

齐红老师解答 2023-04-13 11:40

在a107040这张表格里填写

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