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Q

老师:小规模纳税人，第一季度开票金额总计没超45万元，作废了去年开的票，但正数发票超过了45万。报增值税的时候按照总金额申报还是按照正数金额申报

2023-04-13 14:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-13 14:58

你好，按照嗯减去作废以后的申报。

快账用户4705 追问 2023-04-13 15:01

但上报汇总后，打开电子税务局自动生成的数据是按照正数发票申报的

齐红老师解答 2023-04-13 15:01

你说作废的事作废什么时候能发票？

快账用户4705 追问 2023-04-13 15:02

作废的是去年的票

齐红老师解答 2023-04-13 15:02

这个不能作废吧，只能开红字发票吗？

快账用户4705 追问 2023-04-13 15:03

是开了红字发票，

齐红老师解答 2023-04-13 15:03

那你看看能不能修改一下？

快账用户4705 追问 2023-04-13 15:04

可以修改，我怕出错，所以特意请教一下您

齐红老师解答 2023-04-13 15:05

你有红字，肯定是正数和负数相提以后的入账

快账用户4705 追问 2023-04-13 15:06

好的，谢谢

齐红老师解答 2023-04-13 15:06

不客气，帮忙给个五星好评

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