你好,小规模纳税人,按季度申报,结转减免税金是在3月份做分录 缴纳分录是在4月份做

老师好:小规模纳税人,季度纳税,印花税计提和缴纳是不是做一笔凭证就好,借:税金及附加,贷:银行存款,但是到四季度了,是不是12月我的计提一笔,到1月缴纳再做一次?
老师你好!我是小规模纳税人,21年度忘记把季度减免的增值税结转到营业外收入,21年申报经营所得时收入总额没有加上。这部分可以在22年申报所得税时缴纳吗?
老师,你好,公司是5%小规模纳税人。 第一季度不超45万普票免交增值税。 平常普票和专票的增值税做凭证都是应交税费都是另外做分录。 请问4月申报3月增值税,4月凭证需要做一笔免税收入吗? 借:应交税费-应交增值税-5%普票 贷:营业外收入
老师好,请问我们是小规模企业,开票的金额没有超季度额度,属于免缴增值税,这样中情况下,凭证上的销项税额月底结转时需要结转吗,如需要结转请问应结转到什么明细科目?
老师:你好!小规模纳税人,按季度申报,比如一季度需结转减免税金,这个凭证是我做到4月,一张结转减免税金凭证,一张缴纳税金凭证?还是我3月结转减免税金?4月缴纳税金?
施工费,外面请人施工,纯劳务费,个人是不会开票回来的,这种情况如何统计成本
5月份问XX公司进货连铸方坯6.95吨连铸坯4.56吨,卖给PP公司,发票开了5万品名开的是连铸方坯6.95连铸坯4.56,但是对方不要这个品名要开钢坯,6月份要把原来的发票红冲后,在重新开,那我5月份正常结转吗?6月份我怎么做账呢5月份库存结转了这两个品名我5月份出库了,6️份库存表上怎么改。
我现在做25年的工商年报,然后上面有一个板块是税务要跳转到其他链接的,这个我选择了。已填写,暂不填写可以吧,然后我就提交了工商年报了。这样可以吗?还是说必须要把税务那个板块也填了?
我们收到保安服务费发票,但税率那里是打着3个*号是什么意思?税率是多少?为什么打着*号的?
郭老师,企业注册资本100万,已经实缴到资,100%持股,账上未分配利润是亏损150万,所有者权益是-50,没有固定资产和无形资产,现在转让股权要按哪个金额转让呢
资产负债表里的应收账款是负数,需要怎么调整?调报表?还是调账?麻烦老师给详细讲解一下
老师好,去税务局做税务登记需要哪些资料呢?想听听其他老师的建议!!!
老师好,去税务局做税务登记需要哪些资料呢?
表格里有名称和数值,怎么让这些名称和数值随机排列的
向个人借现金存入银行,可以直接做:借银行存款贷:其他应付款吗,中间省去现金会计分录
好的,谢谢老师。
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。