你好,小规模纳税人,按季度申报,结转减免税金是在3月份做分录 缴纳分录是在4月份做
请问小规模纳税人当月开票不足15万普通发票,不需要缴纳增值税的情况。我是当月做一个减免税额的分录。还是等到申报纳税月(就是一个季度)写一张减免税额啊?
老师好:小规模纳税人,季度纳税,印花税计提和缴纳是不是做一笔凭证就好,借:税金及附加,贷:银行存款,但是到四季度了,是不是12月我的计提一笔,到1月缴纳再做一次?
老师好,请问我们是小规模企业,开票的金额没有超季度额度,属于免缴增值税,这样中情况下,凭证上的销项税额月底结转时需要结转吗,如需要结转请问应结转到什么明细科目?
老师:你好!小规模纳税人,按季度申报,比如一季度需结转减免税金,这个凭证是我做到4月,一张结转减免税金凭证,一张缴纳税金凭证?还是我3月结转减免税金?4月缴纳税金?
老师您好,请问我们是小规模纳税人,我们平时开具的是1%税率的发票,季度没有达到30万,请问我们季度结转增值税减免税款的金额是发票上的1%金额,还是增值税申报表上的免税金额3%呢?
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好的,谢谢老师。
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。