老师，你好请问对于今年小规模增值税出得政策，在出来之前我们公司开了一个3%的税票，然后也没作废红冲，这个在这一个季度里申报的时候怎样填写呢？
您全季度开票的销售额是多少？都是普通发票是吧？
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Q
老师，我公司是小规模纳税人季报，第一季度当时政策还没出来，1，2月的增值税按3%算的，三月份政策出来了说按1%，现在税务局打电话意思是要没享受三减一的政策要求申请退税，那么我是要退前两个月的吗？怎么申请操作呢？
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Q
老师您好，我们小规模公司，2020年第2、3季度都产生了企业所得税，然后当时交的时候跳出来的可以延缓交税，也就是21年1月交，但是我现在教的时候之前2、3季度的数字没出来，因为我们第四季度没有收入，就光只有成本。这个该怎么交呢
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Q
老师好，对方公司2022年4月给我们公司开的发票（普票，税率是3 ）但是后来政策出来之后普票不是免税的吗 这样的话，对方红冲这张发票，把红冲的发票和正确的免税发票开出来给我 们就可以了吧 怎么对方现在一直问我们要那个开了税率的发票呢
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Q
老师 我们公司在2022年4月份签订了合同 之前一直开专票给我们是3%，今天刚刚出来一个小规模纳税人增值税优惠政策，他们就按照1%开具专票了，他们说按照政策开具的，这样对吗？
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老师，我们这个小规模在年初增值税优惠政策还没出来前，开了3%税率的发票。后面出台1%的优惠政策，请问我现在申报增值税，这个应纳税额的数据应该怎么填？？还是只能当时1月份怎么开的，就按照当时的税额交？
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就是这一个，里面包含了百分之三的，全部是普通发票
3%的普票要折合1%填写申报。然后全部填写在。第一行和第三行。减免2%的部分填写在减免表和主表的应纳税额，减征额那一行。
那这样的话这个数据应该怎样填写呢老师？但是那样填写的话税率就变低和税控盘里不相符了
你好。因为政策出来之前，你开3%的还是可以按1%来交税，所以这样填写。
那就是我们安那个实际销售金额填写，然后税率安那个实际销售金额来计算缴纳就可以了吗？
是的，就是这样的。您好，是的。
但是我按照那样申报了，还是申报减免税本期发生额不通过
这种情况要是不通过就要去大厅申报了。
可能各地系统不一样，我给其他同学都这样。说的 申报都通过了。
好的谢谢老师
不客气，祝您工作愉快。