第四季度季度企业所得税报表中的利润润总额填错，(忘记填写此栏为0)，今天才发现，应该怎么办？
同学，你好 更正申报表
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老师我是小规模企业，第二季度填写企业所得税申报表，我的利润总额是11万，为什么填写后本期应补税所得税额那里还是0，不用交企业所得税吗？
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老师你好，我上季度所得税利润总额填错了。应该交4.2万的所得税。今天才发现，怎么办？ 红色字体为正确数据
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老师，第四季度的利润总额是177万之前亏损了256万，填写2022年第四季度企业所得税报表时，弥补以前年度亏损怎么填是填177万吗
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第四季度季度企业所得税报表中的利润润总额填错，(忘记填写此栏为0)，今天才发现，应该怎么办？
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老师，您好，填报一季度企业所得税，一季度只发生了营业外收入和管理费用，请问企业所得税季报申报数据填的是上年最后四季度的么？营业收入，成本和利润总额都填0可以不？资产总额该怎么填
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师，我们是小规模公司，当月先收款，次月才给对方开票5000元，但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元，银行手续费15)，我做预收时，会计分录怎么做?借：银行4985，借财务费用-手续费15，贷：预收账款5000；次月开票借预：收账款5000，贷：主营业务收入贷：应交增值税，这样做会计分录对吗?
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老师，请问工厂建设好的厂房在计提折旧的一年左右未交房产税，不动产权证书又是在折旧的一年后才下发，这样会产生滞纳金和罚款吗？比如：2019年10月计提折旧，实际上陆续也在边装修边使用，但房产税却在20年6月才开始缴纳，证书2022年7月下发
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老师，我们是小规模公司，当月先收款，次月才给对方开票5000元，但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元，银行手续费15)，我做预收时，会计分录怎么做？借:银行4985，借财务费用-手续费15，贷:预收账款5000；次月开票——借预:收账款5000，贷:主营业务收入贷:应交增值税，这样做对吗？
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老师，我们小规模公司，假如:2024年8月份购买一车320000元，每月折旧9000元，2026年3月份折旧剩余140000元，2026年4月份卖出去30000元，请问会计分录怎么？卖出需要申报增值税吗？
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老师，我们是小规模公司，当月先收款，次月才给对方开票5000元，但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元，银行回手续费15)，我做预收时，会计分录怎么做呀？
粤公网安备 44030002003870号
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申报期已经结束了，要怎么更正申报表
同学，你好 去税务局大厅更正
需要带什么吗？
同学，你好 更正后的申报表、公章
我是网上申报得，更正后得申报表怎么获得？
同学，你好 自己做一份
按照我打出来的那个原来的申报表做是吗？
同学，你好 嗯嗯，可以的
还需要带身份证吗？
同学，你好 经办人身份证
知道了，谢谢老师。
不客气，祝工作顺利