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老师请问一下汇算清缴，资产折旧、摊销调整明细表，如果不一次性加速折旧的话，应该怎么填写呢？计税依据和税收折旧、摊销额这两个地方怎么填写呢？
2023-04-14 14:19
2023-04-14 14:20
你好，税收这个旧金额，这个是2022年允许税前扣除的折旧金额，这个计税依据填写的是固定资产的原值。
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老师，请问一下，企业所得税汇算清缴的时候，资产折旧，摊销纳税调整明细表里面，账载金额资产原值，本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗，累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗，那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢？
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老师您好，请问汇算清缴资产折旧、摊销及纳税调整明细表中，资产计税基础、税收折旧、摊销额，怎么填？填什么数呢？谢谢
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老师，您看是这样填写吗？资产计税基础填:原值18100，税收折旧、摊销金额填:今年的折旧额:3343.48
你好 截图看下申报
您看看，谢谢
第三列，你填写一个月折旧的金额。
第三列不是累计折旧摊销额吗？我们去年购进的电脑，应该是去年总的折旧额啊。其他栏次对吗？
你好，第三列填写的是一个月折旧的金额，是去年的。
不对哦老师，提示不对。第三列必须大于等于第二列
我想错了 对的，就这样填写，他填写的是从开业到2022年年底的拯救金额。
其他栏次都对了吗？是可以不选择一次性折旧的吧?
对的，是的，是这么做的。
好的，谢谢郭老师
不用客气，工作愉快。