老师请问一下汇算清缴，资产折旧、摊销调整明细表，如果不一次性加速折旧的话，应该怎么填写呢？计税依据和税收折旧、摊销额这两个地方怎么填写呢？
你好，税收这个旧金额，这个是2022年允许税前扣除的折旧金额，这个计税依据填写的是固定资产的原值。
-
Q
请问下老师就是在做汇算清缴， 企业有折旧，但不需要调整折旧的金额。 这样的话，是不是不用填A105080资产折旧，摊销及纳税调整明细表的呢？
-
Q
老师，企业所得税汇算清缴的资产折旧、摊销及纳税调整明细表里的电子设备已经计提折旧完了，我也只填写资产原值和累计折旧摊销额这两栏就行了吧。资产计税基础和税收折旧这两栏就不需要填写了是吗？
-
Q
老师请问一下汇算清缴，资产折旧、摊销调整明细表，如果不一次性加速折旧的话，应该怎么填写呢？计税依据和税收折旧、摊销额这两个地方怎么填写呢？
-
Q
老师，请问一下，企业所得税汇算清缴的时候，资产折旧，摊销纳税调整明细表里面，账载金额资产原值，本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗，累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗，那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢？
-
Q
老师，请问一下，企业所得税汇算清缴的时候，资产折旧，摊销纳税调整明细表里面，账载金额资产原值，本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗，累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗，那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢？
热门问答 更多>
-
短途运输个人代开发票，需要缴纳哪些税？税率是多少？
-
老师，有形动产租赁服务，一般纳税人咋开票呢
-
注会缴费后还能再增加科目不
-
老师公司的一般户可以收银行承兑吗？
-
我们是劳务分包 开劳务发票的时候 备注栏里边 合同签订那里是专业分包的工程名称 显示专业分包这几个字可以吗
-
老师：公司把以前好多往来款，借款，错写成实收资本，选择能怎么调整成往来款吗？
-
核对往来的时候，发现记账公司21~23年的购货付款很多记录都没有。这个可以以购货方的数据为准进行调整吗，对方的数据确实没问题。我方如果调整21~23年的账，可以以属于出具一个说明，进行账务调整。
-
老师，企业所得税退税如何做会计会计分录
-
原先产品单价380，现在单价1800，就是同一个产品，规格型号是相同的。这种在税务上会不会有风险
-
老师您好，我们有一笔100万的销售款来自日本打过来的，但打到老板另一家公司了，两家都是一个银行的，两家银行账号搞错了，现在哪种方式处理最简单呢？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，您看是这样填写吗？资产计税基础填:原值18100，税收折旧、摊销金额填:今年的折旧额:3343.48
你好 截图看下申报
您看看，谢谢
第三列，你填写一个月折旧的金额。
第三列不是累计折旧摊销额吗？我们去年购进的电脑，应该是去年总的折旧额啊。其他栏次对吗？
你好，第三列填写的是一个月折旧的金额，是去年的。
不对哦老师，提示不对。第三列必须大于等于第二列
我想错了 对的，就这样填写，他填写的是从开业到2022年年底的拯救金额。
其他栏次都对了吗？是可以不选择一次性折旧的吧?
对的，是的，是这么做的。
好的，谢谢郭老师
不用客气，工作愉快。