老师好，问下，年报表有减免优惠表的减免所得税额是从哪里得出的，这个和弥补以前年度亏损有关系吗
您好，这个就是以前年度亏损
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老师，我想问下就是像做2021年一季度所得税预交申报表的时候，因为要有交企业所得税，享受了减：弥补以前年度亏损，这样就导致所得税交少了，但是，年度汇算，企业所得税为什么还重复减这个弥补以前年度亏损呢？是系统自己减的
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老师，这个减免所得税优惠明细 企业是需要填写的吗 我们今年盈利，有上年的弥补亏损
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老师好！20年和21年亏损，22年盈利，但并没有全部弥补完所有亏损（还余3万多）。在22年的汇算清缴中，显示还有要缴企业所得税（期中减免所得税优惠明细表、纳税调整项明细表、企业所得税弥补亏损明细表都已填写）且资产负债表里还有十几万的负债合计。为什么还要缴纳（表中自动显示）是哪里出问题了吗？
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老师好，问下，年报表有减免优惠表的减免所得税额是从哪里得出的，这个和弥补以前年度亏损有关系吗
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老师，我们在22年10月交企业所得税时 有减 弥补以前年度亏损10万，但是22年12月的时候 修改了19年的报表，使得22年本身是没有可以弥补以前年度亏损的，所以现在报22年年报的时候，a106000企业所得税亏损明细表 没有显示可以弥补以前年度亏损的金额，这个怎么办。
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粤公网安备 44030002003870号
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比如 2021 年亏损 190 万，20202年盈利 51 万，那弥补以前亏损是不是 190-51=139 万？是这意思吗
把盈利 51 弥补完，还有139，是你说的这样的
可是在哪个表可以提现出来？ 还有减免的税额和 139 有关系吗
在企业所得税那个表，系统会自带出来的
减免的税额和139没有关系
107040 表 减免所得税税额=利润 50 万*25%的金额吗
你拍给我看下，是哪个地方
请看下报表，减免所得税税额是怎么算出来的
用利润乘以20%，这个才是减免的
这是去年的年报，
去年的按利润乘以22.5%来减免的
明白了，谢谢老师，金额正确！
好的，祝你工作顺利！
老师，麻烦再问下，弥补以前年度亏损这是系统自动带出来的吗？只要吧收入，成本，利润，减免所得税填对了是不是就带对了？
是的，就是你说的这样的
收到，谢谢艳子老师
不用谢，有帮到你就好。