你好,申报,借:应交税费--留抵退税 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 借:银行存款,贷:应交税费--留抵退税
老师好!我想问一下,月底转出未交增值税的时候,如果销项大于进项,未交增值税的金额是销项减进项吗?还是申报表上那个应纳税额,因为上个月有留底。
老师好,月末结转增值税,如果是有留底税额是根本不用账务处理?还是把进项税留底转到 应交税费 应交增值税 转出未交增值税?
进项税转出最后到转出未交增值税,那这个金额在能够抵扣之前是不是申报表里留着,一直留底?
老师好,增值税留底退税 申报的时候要做进项税额转出,这个申报是次月在附表上进项转出吗?
你好,老师,我们月末有留底2万多,在转出未交增值税,这个月申报增值税时申报表进项税额转出自动生成1.6万,应该是留底退税,那怎么从转出未交增值税,进项税额转出到留抵税额该怎么结转
总包方代发工资,未申报个税,分包方收到其他建筑公司开的代发工资金额的劳务票,那其他建筑公司怎么做账和需要什么资料
你好老师个体户经营超市银行聚合扫码手续费3755.96元是收入会计分录怎么做 是不是利息呀?
老师,我们是监理公司,朋友给我们介绍了工程我要给她提成,给她打款的时候,她要给我开啥发票呢
老师请教一下这道题为啥不用未确认融资费用科目分摊呀?
老师,当月没有销项,要不要勾选认证呢?
姐妹们问下,公司有批发零售奢侈品业务,然后销售商品给不是同个行业的公司,也要缴消费税吗
老师公司资产总额是300,实收资本是100,负债200,亏损100,资产只变卖50还负债,胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
外贸公司销售给国外客户,在国内销售,不出口,可以直接收取外汇吗
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
你好,老师,我原来余额在转出未交增值税呢,是要把余额从转出未交增值税结转到进项税额转出吗
同学您好,不影响留抵在哪个明细项下都不影响的 ,我们做的是借贷方