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Q

小规模纳税人1季度营业收入60万，在申报增值税的时候填在那一列。这个超过30万是不是全额纳税

2023-04-15 10:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-15 10:53

对的，超过300,000的话全额

快账用户2694 追问 2023-04-15 10:53

怎么填报，填在哪里

齐红老师解答 2023-04-15 10:55

在那个小薇企业免税销售在这里

快账用户2694 追问 2023-04-15 10:56

不对啊。我填在里面叫我把第10列修改成0

快账用户2694 追问 2023-04-15 10:57

要填在那一列里面

齐红老师解答 2023-04-15 10:58

你截个图我看一下

快账用户2694 追问 2023-04-15 11:02

你看一下，我的超过30万了，填在，小规模免税收入里面不对

你看一下，我的超过30万了，填在，小规模免税收入里面不对

齐红老师解答 2023-04-15 11:04

你一共调了多少？是大于30的吗

快账用户2694 追问 2023-04-15 11:07

是的是的是的

齐红老师解答 2023-04-15 11:09

你大于30万，就不能享受免税了。。

快账用户2694 追问 2023-04-15 11:09

所以申报的时候填在哪里？

齐红老师解答 2023-04-15 11:10

你超过30万，就填在3%正常征收的了，你可以截个图我给你说，就不能填在免税的位置了

对的，超过300,000的话全额

2023-04-15

季度收入超过30万后，需对全部销售额按现行税率缴纳增值税，不再是减免。

2024-09-20

对的，是的，是这么做的

2023-05-11

你好，超过了填写是不一样的。他需要填写第一行他需要填写第1行，然后再分别填写第2行和第3行减免的2%部分还是填写减免表。

2024-01-09

超过的季度申报的时候填应征增值税那边

2025-09-19

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