老师，我们是新公司，2022年12月就支出了一笔2000元的工资，在填写年度申报表，在管理费用那里我填了2000元，那在职工薪酬支出及纳税填增明细表还那里还需要填数字吗？我试了一下，填入2000元后，纳税调增那张表就有调增金额了

是的，就是只支出了2000元，那调增金额那里怎么办，这种调增是需要缴费的吗？

填写的不对，他才调增 你按照我上面的填写还调增吗。

老师，1，我薪酬支出及纳税调整名字表，填了2000元，2，纳税调整项目明细表的职工薪酬自动出来2000元，3，年度申报表的利润总额计算那里，管理费用，我填了2000元，4，企业所得税弥补亏损里面就没有数字呀

你好，职工薪酬明细表截图看一下的。

老师能看到图片吗？

他没有看到图片，你看一下你自己能看到吗。

职工薪酬那个表，我就填了工资薪金支出，帐载金额2000元，和实际发生额2000元，纳税调整2000元，下面有个合计2000元，就没有了

税收金额怎么不填写，不是让你填写吗？

你自己填写的不对导致的调增。

哦哦，老师，谢谢，对了，很感谢

我在帐载金额和实际金额，还有税收金额那里都填了2000元，2022年当年境内所得额就是-2000元，这样对了吧老师

你好，你没有收入吗？其他的业务没有，如果没有的话可以的。

是的，没有收入，2022年12月月底才成立的，就付了2000元工资

可以的，可以这么做的。

谢谢老师

不用客气，工作愉快。

老师，还要麻烦问一下，我在年度申报表上，利润总额计算模块的管理费用填了2000元，这个系统上写着，减：管理费用（填写A104000)我还需要填写104000这个表吗？

你好，这个管理费用具体的是什么业务的？是工资的吗？

是的，我们只有工资的支出2000元