老师好，我记账时把发放的工资直接计入成本了，那么企业所得税汇算清缴时，职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金支出还要填写吗？如果填写上是不是和我的报表中管理费用又不一致了
你好，需要填写 职工薪酬明细表，这里是管工资的， 它和期间费用没有关系， 这个期间费用要么在期间费用明细表，要么在主表的管理费用销售费用
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老师您好，请问企业所得税汇算清缴的应付职工薪酬纳税调整明细表中的工资薪金是根据应付职工薪酬明细表的贷方余额填写对吧，就是填写一年整个的薪酬对吧，如果汇算清缴时都发放了，都是一致的，
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老师，企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表中的账载金额是按应付职工薪酬的贷方金额填写，还是按管理费用中的工资借方科目填写？
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老师您好！我们单位的工资、社保计提是记入管理费用-研发支出、还有主营业务成本，和管理费用-职工薪酬的，那么汇算清缴年报中，职工薪酬支出及纳税调整明细表中是三部分的合计都要记入吗，还是只填管理费用-职工薪酬的数呢，比较疑惑，谢谢
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老师好，我记账时把发放的工资直接计入成本了，那么企业所得税汇算清缴时，职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金支出还要填写吗？如果填写上是不是和我的报表中管理费用又不一致了
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老师，请问工资我是一些成本，一些管理费用入会计账，那做汇算清缴时，职工薪酬支出及纳税调整说明表填写工资薪金支出要累计填进去吗
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明白了，那我从成本里面调出工资薪金多少填写职工薪酬表
你好，从成本里面调整工资是什么意思？
就是我记账工资直接记在成本里了，从成本里找出工资多少填在职工薪酬明细表里
你好，对的是的，是这么做的。如果你管理费用、销售费用里面有的话，也得填写职工薪酬明细表。
嗯嗯，明白了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。