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你好老师，小规模纳税人申报增值税附表：增值税申报明细表怎么填写？本期发生额是填写本期的开票金额，还是填写本期没有减免之前的增值税额？还是减免的增值税额？

2022-04-02 11:06

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-02 11:07

你好，你这个月需要交增值税吗？开的是1%的发票吗？

快账用户9905 追问 2022-04-02 11:10

是的，开了1%的专票

快账用户9905 追问 2022-04-02 11:10

是增值税减免税申报明细表怎么填写？

快账用户9905 追问 2022-04-02 11:11

本期开了含税150万的发票

齐红老师解答 2022-04-02 11:12

你好，150除以1.01乘以2%，这个填写到减免明细表，本期发生额和实际抵扣金额里面。

快账用户9905 追问 2022-04-02 11:14

好的老师

齐红老师解答 2022-04-02 11:17

不用客气，工作愉快。

你好，你这个月需要交增值税吗？开的是1%的发票吗？

2022-04-02

那你们单位需要缴纳增值税的吗？

2023-10-21

你好减免税表 2.3.4列填572277.22*2%=11445.5444 主表减征额11445.54

2022-01-17

填写本期发生额为开票*2% ，填写

2023-04-11

您好，这个表不是必须填的。季度合计销售额预计未超过30万元，在办理增值税纳税申报时，应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户，应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目，则无需填报《增值税减免税申报明细表》。

2024-01-10

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