您好老师，汇算清缴时发现不是公司的车辆，保险费开的公司的名头，入成本，还抵扣进项了，电子税务局如何调整，账务如何调整
您好，这个保险费纳税调增，还要更正2022年12月增值税申报表，把这个进项转出。 账务是 1、借:利润分配 贷:以前年度损益调整 2、借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 3、借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 进项转出 借：应交税费——应交增值税（进项税转出） 贷：应交税费——应交增值税（未交增值税） 交税时 借 ：：应交税费——应交增值税（未交增值税） 贷：银行
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您好老师，汇算清缴时发现不是公司的车辆，保险费开的公司的名头，入成本，还抵扣进项了，电子税务局如何调整，账务如何调整
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您好老师，这是汇算清缴前发现22年6月把不是本公司的车辆保险费计入成本，并进项抵扣了，现在电子税务局如何补救操作，账务如何调整
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老师您好，物流运输公司，收到给车辆上保险的保险公司退费款1500块钱，应该如何做账呢?(以前给车辆上保险做账用：借：主营业务成本-车辆保险 xx 进项税额 xx 其他应付款-老板，一般以前公司给车辆上保险都不用公户，但是这次退费却走公户了，请问这种情况如何做账)谢谢老师
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老师，劳务公司，一般纳税人，年底电子税务局申报企业所得税年报，请问我是现在填写纳税调增项目还是等汇缴清算时再做调整好呢？去年因为收入比较少，年初开票时预缴了企业所得税，现在整年算下来是亏损的，企业所得税显示负数呢，我需要现在调整还是等汇缴清算调整？
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通过个人关系，给工程机械类公司介绍了一个订单，佣金大概在11万左右。但是因为合同问题，工程公司会直接从公司的香港账户向我支付人民币，请问这种怎么缴税 香港那边没有代扣个税
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老师，小规模期间取得的增值税专用发票，后期即使升级一般纳税人不是也不可以抵扣吗？
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老师，如果基本户冻结了，一般户能发工资吗
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互联网平台企业基本信息报送，我们研发了平台，客户开展业务需要在我们平台注册，付我们平台使用费，客户下游企业跟我们没关系，问题①这属于交易撮合，我们要报送平台企业基本信息吗 问题②除了客户公司入驻平台开展业务，劳务公司也入驻平台但是劳务公司不付我们费用。劳务公司派遣人员到客户公司那工作，我们把从客户公司那里取得的收入扣除我们平台费用后支付给劳务公司，劳务公司扣除他们管理费后支付给派遣人员。 问题②我们要把给劳务公司的所有费用填平台内的经营者和从业人员收入信息报送表吗
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老师，你好，我有两个问题想咨询一下：1、上月我公司外购了一件商品，转卖了出去，由于上月还未收到发票，就按双方对账单暂估结转成本了，这月收到发票，发现结转的成本多了，请问要怎么冲减，分录是如何做？2、车间升级改造，购进了智能生产线，现收到设备供应商发票（软件系统发票+设备仪器发票），我是先入在建工程，等完工后，再全部转入固定资产吗？软件系统的发票不同另外做吧。
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老师，小规模纳税人红冲跨年的发票，需要对方确认吗
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老师，请问，，内账，就是我工资哪里，有涉及到员工个税和员工社保，这个要怎么样做账会比较好呢？
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你好，老师 请问一下我们一张发票被查了，需要我们写说明 我要怎么写 就是张三 （甲方） 李凡（已方）龙拓（丙方） 我们是乙方 现在有一张发票沥青油是甲方开给我们，我们又开给我们的供应商龙拓 我们李凡公司是给甲方提供施工不提供材料 然后李凡公司做项目完了 剩余材料卖给我们李凡公司 我们李凡公司又平价转卖给经常合作的龙拓公司 。那现在税务叫我们李凡公司写说明 不知道如何写好
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员工报销费用，老板转账给我的私人微信，然后我在群里用微信转账统一发放，请问我有风险吗？
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一般纳税人开具普票收入会计分录怎么写
粤公网安备 44030002003870号
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