老师，去年暂估的成本，现在收到了发票，金额不一致，怎么做分录调账
您好，鲜红冲去年暂估的，然后按照发票入账。
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老师去年暂估成本，现在今年收到发票金额少，应该怎么处理？汇算调增？账呢？
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去年暂估劳务成本，现在收到发票了分录怎么做
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老师，你好， 5月份收到去年暂估成本票20万，去年已结转暂估30万，现在汇缴已经调整了无票的10万，现在分录要怎么做，去年做的是：主营业务成本 30万贷 预付账款-暂估成本 30万
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老师，去年暂估的成本，现在收到了发票，金额不一致，怎么做分录调账
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老师，去年暂估的成本发票，今年要不到了，现在已经调整缴纳所得税了，分录应该怎么做呢
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已经跨年了，不需要做以前年度调整吗
你好，影响损益的损益类科目用以前年度损益调整替代就可以了。
那我这个跨年需不需调整损益呢
用以前年度损益调整，这个就是损益类科目，然后把这个科目的余额结转到未分配利润。
2022年暂估时: 借:工程施工科目 贷:应付账款--暂估 2023年4月取得发票的时候冲销暂估: 借:应付账款--暂估 贷:以前年度损益调整 3、根据发票做费用分录: 借:以前年度损益调整 贷:应付账款 这样吗
工程施工是属于成本类科目，不影响损益，红葱也只有直接用这个科目。
工程施工是成本类不错，但是结账时给结转到主营业务成本了，应该要调吧
结账要是结转到主营业务成本了，调整主营业务成本需要用以前年度损益调整。 。把主营业务成本类科目，用以前年度损益调整代替。
那像我刚刚那个分录对吗？
您这个不对。 首先你要红冲工程施工那个分录。。然后再做一笔正数的工程施工的分录。 后才是调整损益类的金额。也就是您结转的主营业务成本的金额。