演示账套

Q

你好我22年12月做了一笔房租费的分录但是这个月发票拿回去重开了怎么调账？

2023-04-16 20:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-16 20:25

借其他应付款贷以前年度损益调整还重新开的吗

快账用户3701 追问 2023-04-16 20:27

我当时记的是借管理费用-房租费贷银行存款 18664.5 现在拿回去重开了

齐红老师解答 2023-04-16 20:28

借以前年度损益调整贷其他应付款再补一个这个

快账用户3701 追问 2023-04-16 20:29

其他应付款明细科目写什么

快账用户3701 追问 2023-04-16 20:29

还有小企业会计准则没有以前年度损益调整这个科目

齐红老师解答 2023-04-16 20:37

房东用利润分配未分配利润代替

快账用户3701 追问 2023-04-16 20:38

好的谢谢

齐红老师解答 2023-04-16 20:41

不用客气工作愉快

快账用户3701 追问 2023-04-16 20:41

还有一个问题是等新开的发票来了再做借管理费用-房租吧先做借利润分配-未分配利润贷其他应付款吧

快账用户3701 追问 2023-04-16 20:42

还是这两笔就在这个月做？不管发票有没有来

齐红老师解答 2023-04-16 20:48

发票到了之后借利润分配，未分配利润贷其他应付款，因为这个属于去年的

快账用户3701 追问 2023-04-16 20:49

意思就是只要做这一笔分录是吗我之前的帐也不用改了对吧

齐红老师解答 2023-04-16 20:49

对的，是的，不需要修改的。

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