你这是计提的什么费用,如果汇算清缴前取得了发票,就可以税前扣除的
老师,请问22年12月份做了这笔预题,今年1月要怎么做分录红冲,汇算清缴前才拿票回来的,但是不知道客户会不会拿
问题一、图1为在12月份没有用来抵扣的发票,先拿来做成本(因为2022年进项票够抵扣剩余的进票),但是税款那科目是不是做错了,当时应该放在“应交税费—待认证进项税额”;在今年1月份拿用来勾选抵扣后,不知道怎么做账了,可以不做此进项凭证吗
老师,请问一下,2021年 我计提了一笔房租费用,借:管理费用-房租 40000 贷:其他应付款 40000 2022年5月汇算清缴时发票没回来报表调增了,但是我做的账本忘记做这笔调增后的分录,2023年1月我们才付的这笔款,如果今年汇算清缴前发票回来怎么记分录呢
老师,请教您一个问题,22年年末预提了30万成本,然后在汇算清缴结束前因其中5万没办法拿到发票,所以在汇算清缴工作中成本纳税调减了5万,实际申报了25万的成本,但今天业务把发票拿来后才知道开具的都是普票,也就是说实际成本应该30万(去年预提的时候是按照专票不含税来预提的)。对于此差异,该如何做会计处理呢?
老师,去年12月底做了一笔暂估款50w,里面有补分是虚增的。1月初红冲了这笔暂估,现在汇算清缴,现在这笔暂估款目前只有20万,还有30万不确定能不能开出来发票,现在汇算清缴应该怎么做?
公司以转帐的方式向股东分红,怎么做会计分录
本题可变现净值不是70万元吗?那算折旧不是应该用70为基数吗?(70-16)/8.5=6.35
残值没有报废卖了是营业外收入吗
想了解下关于个税的计算,比方说年收入12万,专项扣除大概8万,一年下来大概是要交多少个税
老师怎么查社保和公积金是从几月份开始上的呀
小规模纳税人发票开检测费,商品和服务税收分类编码选什么,税率还是选1%吗
主营业务成本按什么结转
我们公司是一般商贸企业,购进月饼,进行包装再卖出,那购进的包装礼盒这些,应该进销售费用包装费吗??还是说进月饼的成本??
老师你好,请问土地去年买的,8月份又缴纳了契税,这个契税是从8月份开始摊销吗
老师,我想问下,我们单位是事业单位,收到了劳动就业局的失业保险稳岗补贴,应该如何做账务处理?以前会计是做借银行存款 贷其他应付款-失业保险。感觉这个应该不对