演示账套

Q

老师你好，生产型企业出口退税，现在退22年税款，所属期是填202212吗？

2023-04-16 20:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-16 20:33

同学您好，是的没错，是这样的

齐红老师解答 2023-04-16 20:34

跨年这么久才报呢

快账用户9311 追问 2023-04-16 20:42

嗯，汇算清缴前报掉

齐红老师解答 2023-04-16 20:46

同学您好，很多地方是要求90天内完成的,超过会提交不了,尽快哦

快账用户9311 追问 2023-04-16 20:51

老师，自检显示错误

快账用户9311 追问 2023-04-16 20:52

申报年月应为202303，有些发票是22年开的，有些是23年3月份开的

齐红老师解答 2023-04-16 20:56

同学您好，什么提示，有截图吗

快账用户9311 追问 2023-04-16 21:11

自检显示所属期错误，应该是2023年3月

快账用户9311 追问 2023-04-16 21:11

报关单都是2022年出口的，到时有些有几单的报关单对应的发票是23年3月开的，其他都是22年开具的，这个会不会影响

齐红老师解答 2023-04-16 21:30

同学您好，正常可以，这个各地实际要求不完全一样，建议请到当地官网查询或您可与专管员联系确认

同学您好，是的没错，是这样的

2023-04-16

您好，这个的话23年当时没有申报吗

2024-06-12

是的，最好在申报的所属期开票

2021-11-16

您好，根据财税22年14号文，申报退税后如果4月留抵税额为额12万，2019年3月末留抵10万，此前没有取得一次性存量留抵税额，存量留抵税额应为10万元。

2022-05-20

同学你好这个一般是,当前所属期应与增值税申报所属期一致

2022-04-26

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