小宝老师您发给我这个模版，我之前录入了一个月的，能自动生成余额表，这次凭证录入后就自动生成不了了怎么？
你重新去邮箱下载一个
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我们企业符合加计抵减，之前报增值税是，表里一直自动生成数据，但我们进项一直够，用不到，我想问一下，1.税务局报表上自动生成了我们需要做账吗？分录怎么做？ 2.报8月增值税用到了这个加计递减税额，分录怎么做呢？
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您好，老师，我之前做的固定资产折旧额是221.90，现在录入财务软件固定资产卡片那自动生成折旧额是221.89，我为了能和以前的折旧额对得上，手动将它改成了221.90，从3月份开始用金蝶软件自动生成凭证，它到时自动生成折旧额是221.89，这没有影响的吧？
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小宝老师您发给我这个模版，我之前录入了一个月的，能自动生成余额表，这次凭证录入后就自动生成不了了怎么？
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怎么修改金蝶之中自动生成的固定资产凭证号，我之前生成做了折旧分录，但是后面发现其他分录错误了，就修改了删减了凭证，然后我发现我就算删除了折旧凭证后面重新生成那个凭证号还是跟之前一样，就是跳号了，手动修改弹出图片一样的提示
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请问老师，这里我做完账在结账前，自动显示的需生成的凭证，一点生成就是计提未交增值税和附加税的分录了，我们是小规模公司，这个月全部开的普票，上个月有开3万专票而已，不过一个季度没有超30万发票的，普票不用交税，但我这里做成营业外收入，分录怎么做？
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老师你好，上一个季度的话，我是亏损了3万多，那这个季度的话又盈利了1万2000多，那我这个季度要交税
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2月计提了社保，3月一个人离职，3月给他交了2月的社保，但是没发工资，怎么做账
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公司2025年全年交税5000元，年终奖发了50万 导致第四季度没有交所得税，汇算清缴后是亏损的，我们不想退税，把年终奖做到2026年度，让2025年账上是盈利的且不需要退税还补了200多，但是这样造成一个问题就是我们2026年报季度企业所得税的时候填的应付职工薪酬那一栏与账面数据不符，与个税申报的是相符的，这样可以吗？
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您好老师！汇算清缴要填的表有吗？可以发一份给我吗？我想听一下汇算清缴的课
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朴老师，工资和社保税前扣除的依据是什么？
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老师好！重新申报增值税后产生的税费，需要计提吗？
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重新下载了可以自动生成，科目余额 表平了，资产负债表期末怎么会不平？
那就是公式问题了哦
就是说本来模版设置的公式问题吗？
同学你好 对的 这个有可能的
朴老师你看我这凭证录入没问题吧？为什么到凭证打印只出现借方？
你的分录我没看到贷方
就是怎么不出现贷方？
同学你好 你分录上没有呀