老师，发现往年的财务报表资产负债表资产合计数和账上有偏差，这个怎么办啊，另外两个表没问题，会影响公司注销吗

就是我发现，其他应收款的数不一样，但是税务报表是平的，合计数居然平的，因为公司没啥业务了，具体数多少我是知道的，我应该不会报错啊，

您好，应该是其他应收款  和另一个科目不一样，分录都是借贷一样的，还有哪个科目 不一样呢

我意思是。公司内部其他应收款和内部往来调账了，可能报表上，其他应收款差个一千多，

您好，您的意思我明白，现在报表和账有差异，您查到其他应收款不一样，那还有一个科目不一样是哪个科目呢

就其他应收款，而且也没有税金问题，就是资产负债表

您好，我有点想不明白了，能把您报表和科目余额给我一下么，一个科目不同不会平的啊

我们是项目部，未分配利润转到其他应收款了，这个意思，资产负债是平的，

您好，明白了，那把账上分录做一下就账表一样了，我的理解对么

对的，老师