老师，请问下，如果ABC这三家公司都是同一个法定代表人，且法定代表人占股都超了80%以上，例如：AB公司都有开票给C公司，这种情况下，申报年度企业所得税时要填那个关联报表吗？
对的，是的，需要填写的。
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我们公司的小规模纳税人，季度申报，以前同事把报表中的利润表的本期金额公式全部设置为累计金额，导致之前申报的利润报表都是错误的，本期管理费都可高达两百多万，并且她也时不时会去调以前自己公司账的数据，这个季度我肯定是按正确的数据去申报，那请问针对之前发生过的这种情况怎么处理比较好？
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老师，请问下如果我公司去年购入的固定资产300万，每季度申报所得税的时候都减免了，5月份汇算清缴的时候去年度亏损是200w.那在本年申报所得税的时候，这个亏损会显示以前年度亏损吗？因为会计报表显示不是亏损，税法又可以先抵扣所以有点迷糊，请大神指点
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请问老师：有一家自然人公司需要变更法人，因为有长投，请问是否有涉税情况，是否需要出具相关报告 答： 需要的，如果这家公司的自然人股东需要转让这个企业的股权，然后，而这个企业又对外有其他的长期股权投资，然后涉及到，就是如果长期股权投资占这个被转让公司总资产的20%以上，是需要做整体评估的。然后，也就是说被投资单位以及他下面再投资的单位，若干投资单单位下来都要做评估。请问老师有这个说法吗？必须评估
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老师，请问下，如果ABC这三家公司都是同一个法定代表人，且法定代表人占股都超了80%以上，例如：AB公司都有开票给C公司，这种情况下，申报年度企业所得税时要填那个关联报表吗？
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老师，我们有ABC三个公司，A公司和C公司是同一个法人，而且他两个公司持股都达到90以上，去年他分别借钱给两个公司了，但是两个公司之间没有任何往来，这个情况下还需要填写关联申报表吗？
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老师，12月份的资产总计已经超过5000万了，但是25年平均资产总计还没有超过5000万，等到汇算清缴的时候利润总额超过300万，就不是小微企业了，那现在申报一月份的增值税附加税的时候是不选小微企业减半征收吗
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甲方的设备49万和乙方的设备10万置换，，乙方银行款出了39万，乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票，乙方应该咋做账了
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老师好，我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元，银行存款已支付，但是对方未开票，我想把费用记在1月当期，是否可以，分录应该怎么做好？如果后期收到发票后，分录应当又如何做？
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2025年12月的银行往来款做错了怎么更正？
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好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。