老师 审计年底补提了企业所得税，应交企业所得税贷方有余额，这个数是啥意思呢（不是需要交的季度所得税，也不是汇算清缴税）

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• 应付账款是两个股东合伙期间共同的负债，业务应收也是共同的，之前分了各自负责的业务应收要各自收回

• 本单位是劳务派遣公司，收到用工单位发来的工资表其中包括了税后扣除部分该款项发生于用工单位和本劳务公司无关，我们只收取了实发部分金额和社保部分金额，做工资发放时，税后扣除部分费用直接在员工工资里扣掉了，这怎么入账，后期怎么平账，个税系统申报时是按提供的工资表应发金额填报吗

• 老师你好，若计入了长期待摊，按12个月，每个月摊，现在我们部门的人想某个月按2个月摊，这样不行吧？有没有什么法律法规支持？

• 老师，我们公司买车，车价是甲公司开票，装饰是在乙公司，购车服务费是丙公司，汽车贴膜是丁公司开票，保险（含车船税）是戍公司开票，车辆购置税电子税务局直接扣款，请问购成固定资产的是哪些

• 收到用工单位发来的工资表其中包括了税后扣除部分该款项发生于用工单位和本劳务公司无关，且该用工单位垫付了，我们劳务公司负责代发工资，只收取了实发部分金额和社保部分金额，做工资发放时，税后扣除部分怎么入账，后期怎么平账

• 老师 像4S店 收到厂里返利，但是返不是现金，只是返到厂里设置的固定系统里（只可以用来采购车辆时候冲减成本） 那这怎么做账务处理

• 公户直接付给个人卡（公户转个人），有发票，分录这样对吗 借 管理/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款

•  老师，小企业会计准则，有应付账款科目，可以不设预付账款科目？这样对报表有没有影响？对应付账款有没有影响？

• 销售货物，不包邮，收到业务员代客户转回公司的运费4元，如何做账

• 请问老师，小规模公司名下的房子现在转卖出去，给对方开票是必须要差额开票吗？可以全额开票吗