老师你好，管理费用——其他明细账上负数可以吗？属于正常吗？它是冲之前暂估款导致负数的

比较大的呢？不然要怎样冲平呢？十几万哦

这个要做以前年度损益调整

是这些红冲暂估款得出来的负数

冲当年的暂估还是以前年度的？

发图片的是以前年度的暂估

那计入利润分配-未分配利润

冲暂估的时候 借：应付账款——暂估款 贷：利润分配-未分配利润 还是： 借：应付账款——暂估款 贷：利润分配——以前年度损益调整

借：应付账款——暂估款 贷：利润分配-未分配利润

就是发图片的给老师你看的那两笔分录是冲以前暂估的就用： 借：应付账款——暂估款 贷：利润分配-未分配利润 这分录就好了是吗？那我要怎样红冲调整下已经做好那两笔分录呢？

直接删除那2个分录

删除不了吧，我那会计凭证打印了

那就只有红冲了的哈

红冲是不是 借：应付账款——暂估款（负数） 贷：管理费用——其他（正数） 然后再做一笔对正数的分录 借：应付账款——暂估款 贷：利润分配-未分配利润 就这笔分录呢？老师

原来怎么做的，就怎么红冲

原来冲调的时候就是像发两图片那样子做的分录。但是按着那样子去红冲好像金额不对的