你好,这样的红冲也是可以的,不需要换成利润分配-未分配利润,这样的红冲只影响24年的利润
老师 请问我在7月做一笔分录未付款是借:管理费用贷:其他应付款 但是在8月付款时我忘记冲了 反复记了一次借:管理费用贷:库存现金 12月我发现了 就借:管理费用(红字)贷:库存现金(红字)补更借:其他应付款 贷:库存现金 但是我的管理费用明细表出来就是负数 这正确吗 因为我刚开始是更正相反分录 就是借:其他应付款 贷 管理费用 但是这样出来资产负债表就不对 利润表就亏损严重
老师,请问一下跨年房租发票要怎么做分录吖?发票今年收到去年9月到今年2月房租发票。去年每个月计提14166.67 包含进项税额的。那我充了去年每个月计提的,借 利润分配未分配利润56666.68 贷其他应付款5666.68 重新做分录。借利润分配未分配 利润80952.38待认证进项税4047.2 贷其他应付款85000 但是借方利润分配未分配利润80952 不是有2个月是今年的管理费用嘛?不懂怎么做好了
老师好!我有一问请求解答!2021年8月的账。现在才有一条分录,是借贷方向错了,科目和金额无误!当时录的是:借:其他应收款—仓库租金 2500 贷:管理费用—仓库租金 2500。。现在更正的话。第一步先红冲处理。。借:其他应收款—仓库租金 -2500 贷:管理费用—仓库租金 -2500。。。这样子红冲以后!然后第二次还要录一天正确。 因为属于已经跨越年度的更正了。所以用以前年度损益调整科目。那么:借:以前年度损益调整 2500 贷:其他应收款—2500。。。 这样子思路处理对吗!
一个企业他发生了一笔工资退回,这个时候借方是银行存款,贷方是应付职工薪酬,那这个时候因为他的借方不是任何费用类科目,我怎么才能做到应付职工薪酬的贷方和费用类的借方勾稽呢?就比,他后面冲减做的是红字冲减,就导致,现在管理费用的借方比应付职工薪酬的贷方少了退回的工资数。麻烦老师写下完整的分录
老师你好,我想问一下我们这个企业是刚刚成立的,然后就是在银行开户那块,嗯,花了大概150元左右的费用,有100是开户费,有50块钱是u盾的费用,您看这块我要是入账的话,嗯,这样做分录行不行就借方是管理费用,开户费150元,贷方就是银行存款150元,然后还有一组分录就是嗯,借银行存款150元贷,其他应付款法人150元,这样是不是就是一个完整的分录啊?
税务局要我们公司提供企业股东情况应该怎么写?
你好老师个体户经营超市购买的消费用品会计分录怎么做
你好老师个体户经营超市购买商品付的运费会计分录怎么做
我司经营的钢材,三种销售方式:1.有部分是买回卷板发车间产出钢管成品。2.卖出原材料。3.还有有部分是买回来钢管成品,直接销售。公司发生的租金,水电要怎样分配
上级街道办事处拨付以工代赈项目资金给劳务公司(劳务公司是村委会成立的),不盈利的,这个资金怎么做不交税?
老师,合并企业时,我是被合并的公司有营业外支出,这个支出需要汇算调出,合并时这个也要合并到合并公司对吗?还有被合并公司有弥补亏损,合并公司汇算调出这笔支出可以用被合并公司的弥补亏损吗?假如可以用是有限额的吗?我的问题多一点,麻烦老师给细谅解一下
定期定额征税只针对的是企业所得税啊,还是增值税?
老师什么是支付宝花呗付款,这不是开通了信用卡吧,请教老师一下。就是打尚主播钻石充值1元钱。用的是易付宝花呗付款的。
请问采矿权使用费的滞纳金300,000应该记入哪个科目里?
老师,这道例题如果改为2*22年5月1日,其他都一样,那么跨年调整的2*22年的乙公司实线的净利润1000万,按份额1000/12*8*20%,包括确认的其他综合收益和其他权益变动也是要/12*8*20%吗?不知道我的理解有没错