收到供应商开的红字发票，要冲主营业务成本，如何入账？
您好，不用的， 冲 原材料就行了，因为 主营业务成本 是对应收入。
-
Q
请问1月有收入，没成本，暂估了成本，借 主要业务成本 贷 应付账款_暂估 2月收到发票是先红冲原来的分录，借 主要业务成本红字 贷 应付账款-暂估红字，再按发票金额入账嘛，借 主要业务成本 贷 银行存款 ，2月没有收入，分录是这样吗
-
Q
就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
-
Q
收到工厂返利红字发票，抵扣货款。借方红字库存商品/主营业务成本，贷方进项转出，应付。是冲库存还是直接冲成本，另外是否可以记入其他业务收入吗
-
Q
收到红字发票，冲主营业务成本，如何做分录
-
Q
收到供应商发票，冲主营业务成本，如何入账
热门问答 更多>
-
我2025处置了一辆轿车原值35万元，期未固定资产累计折旧小于年初数，企业所得税汇算时固定资产折旧表该怎么填
-
下列行政事业单位会计科目中，设置正确的是（）科目。A“其他费用”B“其他支出”C“所得税费用”D“所得税支出
-
做亚马逊平台的。9810，自己公司抬头出口报关，比如我26年1季度，报关金额是60万，1季度平台收入40万。要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税?
-
开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
-
老师，这个怎么做，有简单的方法吗？
-
朴老师，我公司找人买的包装物（桶），然后发给委托加工出加工，在受托方破损损耗了100多个，这记为管理费用还是存货成本？计入管理费用可以税前扣除吗？
-
损益类的科目包括哪些？越详细越好，特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润，借方减少利润的科目吗？
-
手机怎么登录会计学堂，怎么知道自己的订单号
-
做亚马逊平台的。比如我26年1季度，报关金额是30万，1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题：究竟是按照平台收入申报一季度，还是按照1季度报关金额申报增值税
-
老师，农业生产者销售农产品可以开免税，普通发票免税，开的是小麦，有时是9%，有时偶尔开免税，是什么原因
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
但购买入账时借方就是入主营业务成本哦
您好，那这个红票还要开蓝票么，冲主营业务成本不太好
要开的，因为是建筑公司，这些材料入账是直接入了成本科目的
您好，那暂时冲一个成本科目行么，冲主营业务成本 利润 一下子就影响 了
按冲主营业务成本的会计分录要怎么做？
这发票进项已抵扣的了
您好，我们很懒，就把以前的蓝字发票的凭证冲红了，原样冲了
这发票已抵扣的了哦，也原样冲了，也可以的，是吗？
不用应交税费-应交增值税进项税额转出这个科目了，是吗？
您好，不好意思，我不知道是抵扣了，那要把进项改为 进项税额转出了 借 ：成本科目（负） 贷：应付（负），应交税费——应交增值税(进项税额转出)。（正） 您 觉得可以么
您好！我临时有事走开1小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~