收到供应商开的红字发票，要冲主营业务成本，如何入账？
您好，不用的， 冲 原材料就行了，因为 主营业务成本 是对应收入。
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供应商货币返利 对方开红字发票 为什么是贷 主营业务成本而不是营业外收入？
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请问1月有收入，没成本，暂估了成本，借 主要业务成本 贷 应付账款_暂估 2月收到发票是先红冲原来的分录，借 主要业务成本红字 贷 应付账款-暂估红字，再按发票金额入账嘛，借 主要业务成本 贷 银行存款 ，2月没有收入，分录是这样吗
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就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
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收到红字发票，冲主营业务成本，如何做分录
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收到供应商发票，冲主营业务成本，如何入账
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这道题我认为选bc但标答给的是abc。A选项不是双方意思表示不一致吗
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老师，这3个产品的销量比例，咋算的
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老师，这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢，咋算的
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去年暂估一笔成本，在今年汇算还末取的发票，汇算时做了调增，交了企业所得税，请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理？
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但购买入账时借方就是入主营业务成本哦
您好，那这个红票还要开蓝票么，冲主营业务成本不太好
要开的，因为是建筑公司，这些材料入账是直接入了成本科目的
您好，那暂时冲一个成本科目行么，冲主营业务成本 利润 一下子就影响 了
按冲主营业务成本的会计分录要怎么做？
这发票进项已抵扣的了
您好，我们很懒，就把以前的蓝字发票的凭证冲红了，原样冲了
这发票已抵扣的了哦，也原样冲了，也可以的，是吗？
不用应交税费-应交增值税进项税额转出这个科目了，是吗？
您好，不好意思，我不知道是抵扣了，那要把进项改为 进项税额转出了 借 ：成本科目（负） 贷：应付（负），应交税费——应交增值税(进项税额转出)。（正） 您 觉得可以么
您好！我临时有事走开1小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~