收到供应商开的红字发票，要冲主营业务成本，如何入账？

但购买入账时借方就是入主营业务成本哦

您好，那这个红票还要开蓝票么，冲主营业务成本不太好

要开的，因为是建筑公司，这些材料入账是直接入了成本科目的

您好，那暂时冲一个成本科目行么，冲主营业务成本  利润 一下子就影响 了

按冲主营业务成本的会计分录要怎么做？

这发票进项已抵扣的了

您好，我们很懒，就把以前的蓝字发票的凭证冲红了，原样冲了

这发票已抵扣的了哦，也原样冲了，也可以的，是吗？

不用应交税费-应交增值税进项税额转出这个科目了，是吗？

您好，不好意思，我不知道是抵扣了，那要把进项改为  进项税额转出了  借 ：成本科目（负）  贷：应付（负），应交税费——应交增值税(进项税额转出)。（正）  您 觉得可以么